长沙市岳麓区残疾人联合会2017年部门决算公开目录
第一部分长沙市岳麓区残疾人联合会概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分 长沙市岳麓区残疾人联合会2017年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 长沙市岳麓区残疾人联合会2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
二、2017年度收入决算情况说明
三、2017年度支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
（二）年度政府采购支出决算情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分长沙市岳麓区残疾人联合会概况
一、主要职能
长沙市岳麓区残疾人联合会履行“代表、服务、管理”三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。
二、部门决算单位构成
2017年度部门决算编报范围包括局机关，其中：内设机构5个，分别是办公室、组宣部、维权部、教就部、康复部，局属二级机构和事业单位1个，即长沙市岳麓区残疾人劳动就业服务中心。
第二部分长沙市岳麓区残疾人联合会2017年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 长沙市岳麓区残疾人联合会2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计1142.22万元，比上年（决算数）1224.61万元，减少82.39万元，减少6.73%；支出总计1466.87万元，比上年(决算数)948.16万元，增加518.71万元，增长54.71%。2017年收入减少变动的原因是：2016年上年结余指标至2017年使用；2017年支出增加变动的原因是：加大对扶残、助残项目投入。
二、2017年度收入决算情况说明
2017年度收入总计1142.22万元，较上年减少82.39万元。其中，财政拨款收入1142.22万元，较上年减少82.39万元。
三、2017年度支出决算情况说明
2017年度支出总计1466.87万元，较上年增加518.71万元。其中，社会保障和就业支出1395.2万元，较上年增加507.68万元；医疗卫生与计划生育支出9.76万元，较上年增加2.63万元；住房保障支出8.41万元，较上年增加2.9万元；其他支出53.5万元，较上年增加5.5万元。具体情况如下：
(一)基本支出135.81万元，较上年增加38.37万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出1331.07万元，较上年增加480.35万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括残疾人事业经费，主要用于残疾人康复、残疾人体育、就业和扶贫等方面，包括基层专职委员补贴、残疾人康复、残疾人托养服务、残疾人体育、就业和扶贫、残疾人教育培训。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计1142.22万元，比上年（决算数）1224.61万元，减少82.39万元，减少6.73%；拨款支出总计1466.87万元，比上年（决算数）948.16万元，增加518.71万元，增长54.71%。2017年收入减少变动的原因是：2016年上年结余指标至2017年使用；2017年支出增加变动的原因是：加大对扶残、助残项目投入。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算1413.37万元，比上年决算数900.16万元，增加513.21万元，增长57.01%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2017年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数1413.37万元，其中：其中，社会保障和就业支出1395.2万元，较上年增加507.68万元；医疗卫生与计划生育支出9.76万元，较上年增加2.63万元；住房保障支出8.41万元，较上年增加2.9万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2017年支出增加变动的原因是：加大对扶残、助残项目投入。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出135.81万元，其中：工资福利支出117.59万元，占基本支出的86.58%，对个人和家庭的补助8.45万元，占基本支出的6.22%，公用经费9.77万元，占基本支出的7.19%。
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年“三公”经费预算数为2.09万元，其中：公务接待费2.09万元；公务用车购置及运行费0万元；因公出国（境）费0万元。
2017年“三公”经费决算数为0.46万元，其中：公务接待费决算数0.46万元，较年初预算减少1.63万元，下降77.99%，较上年决算数增加0.07万元，接待批次4次，接待人数62人（包括陪同人员），2017年认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。公务用车购置及运行费决算数0万元，较年初预算减少0万元，下降0%，较上年决算数增加0万元。因公出国（境）决算数0万元，比年初预算数减少0万元，下降0%，比上年决算数减少0万元，下降0%。
八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
本部门年初结转和结余15.94万元，本年收入37.56万元，本年支出53.5万元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
2017年度机关运行经费支出9.77万元，较2016年增加2.31万元，增加的原因是增加临聘人员相关费用。
（二）年度政府采购支出决算情况
2017年度政府采购支出总额0.4万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，长沙市岳麓区残疾人联合会无公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
根据《长沙市岳麓区人民政府办公室关于实施2018年财政支出绩效评价工作的通知》（岳政办函〔2018〕7号），我单位组织对2017年度部门整体支出实施了预算绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告。2017年，长沙市岳麓区残疾人联合会整体支出绩效目标1466.87万元，其中：基本支出135.81万元，项目支出1331.07万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1413.37万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，资金使用规范、管理有力，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
长沙市岳麓区残疾人联合会
2018年8月6日