长沙市岳麓区残疾人联合会2018年度部门预算公开目录
一、 部门基本概况
1、部门职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款收支预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金收支预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购预算
（四）重点项目预算绩效目标
（五）部门国有资产占有情况
七、 名词解释
八、附件：2018年部门预算表
一、部门基本概况
1.部门职责
长沙市岳麓区残疾人联合会履行“代表、服务、管理”三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。
2.机构设置（含人员情况）
长沙市岳麓区残疾人联合会本级为财政全额拨款的事业单位，现有编制人数4人，目前实有在职人员6人。
长沙市岳麓区残疾人联合会本级现有内设机构5个，分别是办公室、组宣部、维权部、教就部、康复部，局属二级机构和事业单位1个，即残疾人劳动就业服务中心。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区残疾人联合会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有长沙市岳麓区残疾人联合会部门本级。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算编报收入包括财政拨款（补助）收入、事业单位经营服务收入等收入；支出包括保障局机关、局属事业单位基本运行的经费，以及征地拆迁工作经费等专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数762.94万元，较上年增加189.12万元。其中，财政拨款（补助）收入762.94万元，较上年增加189.12万元。
（二）支出预算，2018年年初预算数762.94万元，较上年增加189.12万元。其中，社会保障和就业支出744.46万元,较上年增加737.53万元，部门项目功能科目由一般公共服务支出调整至社会保障和就业支出，增加的原因主要是根据新会计制度要求对功能科目进行调整以及项目补贴标准增加；医疗卫生与计划生育支出9.57万元，较上年增加1.12万元，缴费标准调整；住房保障支出8.91万元，较上年增加1.41万元，缴费标准调整。
四、一般公共预算拨款收支预算
2018年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）762.94万元，较上年增加189.12万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为129.44万元，较上年增加30.12万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为633.5万元，较上年增加159万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括光明关爱项目经费、康复救助补助、民办康复机构扶持费、残疾人辅助器具适配经费、残疾人专职委员和康复协调员培训经费、盲人按摩扶持经费、残疾人培训及就业扶持经费、残疾人公益岗位补助经费、残疾人创业和个体工商户补助、运动员补助及奖励经费、无障碍社区改造、残疾人慰问金，主要用于残疾人康复、残疾人体育、残疾人教育培训、残疾人就业和扶贫等方面。
五、政府性基金收支预算
2018年政府性基金预算收入0万元，较上年无变化。政府性基金预算支出0万元，较上年无变化。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款12.4万元，较上年增加4.12万元,上升49.76%。
（二）“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为2.09万元，较上年预算持平。其中公务接待费2.09万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费0万元。2018年“三公”经费较上年持平的主要原因是：一是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩；二是因公出国（境）费实行全区总额控制。
（三）政府采购预算
2018年政府采购预算总额87.9万元，其中：政府采购货物预算4.9万元、政府采购工程预算80万元、政府采购服务预算3万元。
（四）关于预算绩效目标部分的说明
2018年长沙市岳麓区残疾人联合会整体支出绩效目标762.94万元，其中：基本支出129.44万元，项目支出633.5万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款762.94万元。
2018年中长沙市岳麓区残疾人联合会项目支出绩效目标633.5万元，全部实行项目支出绩效目标，其中：专项业务费26万元，部门项目经费607.5万元。
（五）关于部门国有资产占有情况的说明
2018年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套）及单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：长沙市岳麓区残疾人联合会2018年部门预算公开表格.xls
长沙市岳麓区残疾人联合会
2018年2月13日