目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2024年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、部门项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、根据省人民政府批复的执法权限，集中行使法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权以及相关的行政监督检查、行政强制职权。
2、统筹推进行政执法体制改革，负责综合执法队伍的教育培训、督查管理工作，负责研究制定城市管理考核办法并组织实施。
3、负责市容环境卫生、市政基础设施、园林绿化、户外广告和城市照明、燃气热力等方面的行政管理、行业指导以及城市管理环节安全生产监督管理工作。
4、负责统筹固体废弃物收集、运输、处置的监督管理，统筹组织生活垃圾分类工作。
（二）机构设置
湖南湘江新区管理委员会行政执法局内设机构包括：行政执法局现为11个处室(中心)、4个直属大队、25个执法中队，11个处室（中心）分别为：综合处、法规处、基层指导和督查考核处、市容环境管理处、户外广告和亮化管理处、公共设施管理处、行政审批和政务服务处、规划建设处、固体废弃物管理处、党群工作处、执法指挥调度中心；4个直属大队分别为：直属一大队、直属二大队、直属三大队、直属四大队；25个执法中队分别为：银盆岭中队、望岳中队、观沙岭中队、岳麓中队、望月湖中队、桔子洲中队、景区中队、望城坡中队、咸嘉湖中队、西湖中队、梅溪湖中队、麓谷中队、天顶中队、雷锋中队、白箬铺中队、莲花中队、雨敞坪中队、东方红中队、白马中队、黄金园中队、金山桥中队、学士中队、洋湖中队、坪塘中队、含浦中队。局机关及执法大（中）队人员总计347人，其中：在编人员322人；雇员15人；无编士官10人。
二、部门预算单位构成
湖南湘江新区管理委员会行政执法局预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含湖南湘江新区管理委员会行政执法局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算56,718.25万元，其中，一般公共预算拨款收入56,718.25万元。收入较去年减少19,696.67万元，主要原因是因为城市维护管理项目费用减少所致。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算56,718.25万元，其中：社会保障和就业支出3,361.66万元，卫生健康支出648.63万元，城乡社区支出51,827.53万元，住房保障支出880.43万元。支出较去年减少19,696.67万元，主要原因是行政辅助人员经费调整到公益性岗位补助。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算56,718.25万元，其中：社会保障和就业支出3,361.66万元，占5.93%；卫生健康支出648.63万元，占1.14%；城乡社区支出51,827.53万元，占91.38%；住房保障支出880.43万元，占1.55%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算11,697.99万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算45,020.26万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：公益性岗位补贴支出1,729.52万元，主要用于保障行政执法辅助人员经费方面；一般行政管理事务支出41,781.09万元，主要用于亮化设施维护、垃圾分类工作、交安设施新增及维护、城市管理日常维护等方面；城管执法支出1,509.65万元，主要用于渣土管理、各类执法整治及法制工作、餐饮油烟监测等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费1,019.09万元，比上年预算减少70.59万元，比上年预算下降6.48%，主要是人员减少所致。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。本年度“三公”经费预算较去年减少53.5万元，主要原因是三区合并，原高新区未进行公车改革的车辆按规定转入机关事务中心。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，本年度无会议费预算支出；培训费预算5.0万元，拟召开各类业务培训工作培训，人数44人，内容为事业编人员考试培训等；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额24,612.15万元，其中，货物类采购预算152.58万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算24459.57万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年湖南湘江新区管理委员会行政执法局整体支出56,718.25万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目11个，涉及项目支出45,020.26万元，其中：城市管理维护项目33,622.97万元；照明设施维护专项项目2,793.43万元；执法整治专项和法制工作项目614.4万元；交通设施专项项目1,951.71万元；城管公安大队项目30万元；燃气安全专项项目260.23万元；行政执法辅助人员项目1,729.52万元；渣土固费项目689万元；初设审查、规划编制、专家评审费项目150.75万元；城市管理考核专项项目206.25万元；垃圾分类专项项目2,972万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2024年部门预算表
（见附表）
湖南湘江新区行政执法局
2024年2月7日