长沙市岳麓区城市管理和综合执法局2022年部门预算公开
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款收支预算
五、政府性基金收支预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、国有资本经营预算支出表
10、其他项目支出绩效目标表
11、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家、省、市、区有关城市管理和综合执法的方针、政策和法律、法规、规章；拟订与区城市管理和综合执法有关的规范性文件并组织监督实施。
2、负责编制全区城市管理和综合执法工作的发展战略、中长期规划、专项规划及年度目标计划并组织实施；负责研究制定全区城市管理考核办法并组织实施；组织、协调、监督、考核区城市管理委员会成员单位的城市管理工作；定期通报城市管理工作考评结果，提出奖励处罚和责任追究的建议；承担区城市管理委员会办公室工作。
3、负责城市市容环境卫生、市政基础设施、园林绿化方面的行政管理和行业指导。
4、负责统筹生活垃圾、建筑垃圾等固体废弃物收集、运输、处置的监督管理；统筹生活垃圾分类工作。
5、负责全区城市管理和综合执法的统筹协调、组织调度和指导、监督、考核；负责统筹实施渣土运输、户外广告、园林绿化、餐厨垃圾、燃气热力等专业行政执法；负责城市管理综合执法队伍的教育、培训、督查和管理。
6、负责落实城市夜景亮化相关行业标准、技术规范；负责全区由政府出资的夜景亮化工程的建设、维护、管理。
7、负责城市管理相关审批事项的现场勘查、备案登记、行政许可及管理相关工作。
8、负责燃气热力的行政管理；负责燃气热力行业的安全生产监督工作。
9、负责城市管理和综合执法的科技化、智能化、信息化工作。
10、负责全区开放式社区物业服务的行业指导和管理工作；负责指导、协调集镇城市管理工作。
11、负责指导协调、组织实施和监督管理与城市管理相关的基础设施建设和维护项目；参与城市建设和改造中涉及城市管理的工程建设方案、初步设计的审查以及施工协调、施工验收等工作；统筹协调、监督管理涉及城市管理基础设施维护管理的移交工作；实施区人民政府交办的涉及城市管理项目的相关工作。
12、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
岳麓区城市管理和综合执法局为正科级行政单位，预算管理形式为全额拨款。我局现有内设机构9个，分别是综合办公室、计财科、行政审批和政务服务科、执法监督科、维护管理科、固体废弃物管理科、督查考核科、工程建设管理科（亮化管理科）、局属二级机构数字化城市管理协调指挥中心。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区城市管理和综合执法局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算22,757.47万元，其中，一般公共预算拨款收入22,757.47万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少3,694.01万元，减少13.97%，主要原因是：1、滨江片区维护管理项目2021年合同到期后移交区环卫维护中心管理，此项目经费预算较上年减少1,892.95万元；2、2021年公共专项城管专项经费2022年未纳入部门预算批复，此项预算较上年减少1,721万元。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算22,757.47万元，其中：社会保障和就业支出181.04万元；卫生健康支出51.9万元；城乡社区支出22,480.7万元；住房保障支出43.83万元。支出较去年减少3,694.01万元，减少13.97%，主要原因是：1、滨江片区维护管理项目2021年合同到期后移交区环卫维护中心管理，此项目支出预算较上年减少1,892.95万元；2、2021年公共专项城管专项经费2022年未纳入部门预算批复，此项支出预算较上年减少1,721万元。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算22,757.47万元，其中：社会保障和就业支出181.04万元，占0.8%；卫生健康支出51.9万元，占0.23%；城乡社区支出22,480.71万元，占98.78%；住房保障支出43.83万元，占0.19%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算811.15万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算21,946.32万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出18,916.32万元。主要用于：1、片区维护外包等项目经费：10,659.5万；2、全区垃圾分类工作补助及收运处置费用等：3,316.53万；3、城管工作日常考核奖惩兑现经费：560万；4、亮化维护项目经费：2,115万；5、湘江新区移交片区水电费及维修费：260万；6、协管员经费：972万；7、大气污染防治精细化管控服务及蓝天办工作经费：333万；8、城管系统慰问、拆违办、公安大队工作经费等其他零星项目经费：700.29万方面；其他城乡社区公共设施支出3,030万元。主要用于拨付历年城管品质工程项目经费方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费65.66万元，比上年预算减少9.39万元，下降12.51%，主要原因是人员调出、退休等原因，导致基本支出减少。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少10万元，主要是2021年度公务用车购置及运行经费为区公安大队公务用车运行费10万元，2022年度未单独安排此项经费。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，本年未安排会议支出；培训费预算2万元，拟安排党建、工作人员业务培训等，人数约85人次，内容为党建知识、工作人员业务培训等；本年未安排举办节庆、晚会、论坛、赛事，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额13,457.24万元，其中，货物类采购预算27.75万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算13,429.49万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年长沙市岳麓区城市管理和综合执法局整体支出22,757.47万元，其中，基本支出811.15万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目37个，涉及项目支出21,946.32万元，其中：“智慧岳麓城管”模块软件维护费项目5万元；蔡建秋工伤补助项目1.54万元；拆控违工作专项项目80万元；城管公安大队公安车辆燃修费补贴及公用项目45万元；城管品质工程项目3,030万元；城管系统和城管委指挥调度、区级数字化城管指挥中心、考核督查线路保障等专项项目16万元；城管系统慰问费项目99万元；城管系统宣传项目10万元；城市管理工作日常考核奖惩兑现项目560万元；厨余垃圾收运服务项目467.86万元；大王山旅游度假区维护管理项目1,991.03万元；法律顾问服务费项目5万元；交通隔离设施清洗项目359.27万元；节假日国旗悬挂项目34.32万元；跨片区重要节点公园维护管理项目338.29万元；垃圾分类工作专项项目40万元；蓝天办指挥部工作项目100万元；亮化维护项目2,115万元；品质工程及亮化维护管理指挥部专项项目86.14万元；全区生活垃圾分类补助项目2,479万元；全区生活垃圾分类奖励项目85万元；燃气安全生产专项项目5万元；施家港水上公园维护管理项目118.8万元；数字化信息采集服务项目143万元；数字化指挥中心专项项目19万元；洗车场运行维护日常管理项目100万元；湘江新区移交片区水电费及大中修费用项目260万元；咨询代理服务费项目28万元；协管员项目972万元；行政审批资料印刷费项目6.3万元；岳麓区城区道路立面牛皮癣清理维护项目231.44万元；岳麓区城镇燃气应急预案编制项目7万元；岳麓区大件垃圾清运和处置项目145.33万元；岳麓区大气污染防治精细化管控服务项目233万元；岳麓区燃气安全生产专项整治保障项目10万元；岳麓区有害垃圾收运处置项目99.34万元；岳麓区智慧网联城市运营维护一体化项目7,620.67万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
（见附件）
长沙市岳麓区城市管理和综合执法局
2022年4月2日