目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、其他项目支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家、省、市、湘江新区有关城市管理和综合行政执法的方针、政策和法律、法规、规章；拟订与湘江新区城市管理和综合行政执法有关的规章和规范性文件草案并组织实施。
2、负责编制湘江新区城市管理和综合行政执法工作的发展战略、中长期规划、专项规划及年度目标计划并组织实施；负责研究制定湘江新区城市管理和综合行政执法政策标准、行业规范和考核办法并组织实施；统筹推进综合行政执法体制改革工作。
3、负责组织、协调、指导、监督、考核湘江新区各部门、街（镇）、社区（村）的城市管理工作；负责湘江新区开放式物业服务的行政管理和行业指导；承担湘江新区城市管理和综合行政执法委员会办公室工作。
4、负责相对集中行使国务院、省人民政府批复以及授权确定的行政处罚权和法律法规授权的综合行政执法工作；负责湘江新区综合行政执法的统筹协调、组织调度和指导、监督、考核；负责综合行政执法队伍的教育、培训、督查和管理。
5、负责湘江新区城市市容环境卫生、市政设施、城市园林绿化（包括城市公园，下同）方面的行政管理、行业指导；负责制定市容环境卫生行业及市容环卫附属设施、市政基础设施维护管理、城市园林绿化行业及园林绿化附属设施的标准和技术规范并组织实施；统筹生活垃圾、建筑垃圾等固体废弃物收集、运输、处置的监督管理；统筹城市生活垃圾分类工作；负责湘江新区城区道路路名牌的代建代管；参与湘江新区城乡绿化规划的编制（包括城乡绿地系统专项规划、绿线规划等），参与涉及园林绿化规划的控规编制、修改及建设项目的审批。
6、负责湘江新区户外广告招牌设置、燃气热力行业、城市照明、城市交通安全设施、桥下空间的行政管理、行业指导和监督考核；负责组织编制湘江新区大型户外广告设置详细规划；负责制定户外广告招牌设置、燃气热力、城市照明、城市交通安全设施、桥下空间行业标准并督促实施；负责湘江新区由政府出资的城市照明工程的建设、维护、管理。
7、负责湘江新区城市管理和综合行政执法的科技化、智能化、信息化工作；负责统筹组织协调湘江新区城市管理和综合行政执法的重大科技项目攻关、成果宣传推广和技术引进。
8、负责指导协调、组织实施和监督管理与湘江新区城市管理相关的基础设施建设和维护项目；参与湘江新区城市建设和改造中涉及城市管理的工程建设方案、初步设计的审查以及施工协调、施工验收等工作；牵头组织涉及湘江新区城市管理基础设施维护管理的移交工作。
9、负责湘江新区城市管理行政审批事项的技术性审查、备案登记、行政许可及批后监管。
10、负责湘江新区党工委、管委会交办的其他任务。
（二）机构设置
湖南湘江新区管理委员会行政执法局内设机构包括：本部门共有编制人数 374 人，实有人数 355 人。内设处室20个，分别为：1、综合管理处；2、党群工作处；3、基层考核处；4、财务后勤处；5、市容环境处；6、规划建设处；7、渣土固废处；8、广告燃气处；9、设施亮化处；10、政务服务处；11、执法调度处；12、政策法规处；13、行政执法一大队（督查大队）；14、行政执法二大队；15、行政执法三大队；16、行政执法四大队；17、行政执法五大队；18、行政执法六大队；19、行政执法七大队；20、行政执法八大队 。
二、部门预算单位构成
本单位预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、湖南湘江新区管理委员会行政执法局本级 2、长沙市岳麓区市政设施维护中心 3、长沙市岳麓区园林绿化维护中心 4、长沙市岳麓区市容环境卫生维护中心 本单位预算公开仅含局本级，下属三个中心预算单独公开。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算76,414.92万元，其中，一般公共预算拨款收入76,414.92万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加76,414.92万元，主要原因是本单位为新区融合后成立的新单位。
（二）支出预算：2023年本单位支出预算76,414.92万元，其中：社会保障和就业支出1,407.2万元，卫生健康支出647.34万元，城乡社区支出73,471.4万元，住房保障支出888.97万元，支出较去年增加76,414.92万元，主要原因是本单位为新区融合后成立的新单位。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本单位一般公共预算拨款支出预算76,414.92万元，其中：社会保障和就业支出1,407.2万元，占1.84%；卫生健康支出647.34万元，占0.85%；城乡社区支出73,471.4万元，占96.15%；住房保障支出888.97万元，占1.16%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算12,177.7万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算64,237.22万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出62,525.72万元，主要用于亮化设施维护、垃圾分类工作、交安设施新增及维护、城市管理日常维护、行政执法辅助人员支出等方面；城管执法支出1,711.5万元，主要用于渣土管理、各类执法整治及法制工作、餐饮油烟监测、行政执法人员制服采购等方面。
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本单位机关运行经费1,089.68万元，比上年预算增加1,089.68万元，增长100%，主要是本单位为新区融合后成立的新单位。
（二）“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为56.5万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费53.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费53.5万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加56.5万元，主要是本单位为新区融合后成立的新单位。
（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为无；培训费预算5万元，拟召开或参加各类业务工作培训，人数60人，内容为各类业务工作培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等。
（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额24,100.87万元，其中，货物类采购预算2,136.45万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算21,964.42万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车17辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车17辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年湖南湘江新区管理委员会行政执法局整体支出76414.92万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目12个，涉及项目支出64,237.22万元，其中：行政执法人员制服采购专项项目234.5万元；餐饮油烟监测专项项目234万元；亮化设施维护项目3,520万元；城市管理日常维护专项项目45,141.52万元；城管公安大队工作项目42.5万元；交安设施新增及维护项目1,034.39万元；城管系统春节及高温慰问费项目150万元；垃圾分类工作专项项目9,897.57万元；渣土管理专项工作项目850万元；行政执法辅助人员项目2,456.08万元；各类执法整治及法制工作项目393万元；广告燃气管理专项项目283.66万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
附件：湖南湘江新区管理委员会行政执法局2023年部门预算公开表.xlsx
湖南湘江新区管理委员会行政执法局
2023年2月5日