目 录
第一部分 湘江新区应急管理局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湘江新区应急管理局概况
1、贯彻落实党中央、省委、市委和新区党工委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。
2、负责应急管理工作，指导新区各级各部门应对生产安全类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
3、贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准；组织编制新区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟订相关规程和标准，并监督实施。
4、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制新区总体应急预案和安全生产事故类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
5、牵头推进新区统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
6、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担新区应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助党工委、管委会指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。
7、统一协调指挥各类应急救援专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。
8、统筹新区应急救援力量建设，负责组织协调消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导新区各级及社会应急救援力量建设。
9、组织指导协调消防工作，指导新区各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
10、指导协调新区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
11、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省级、市级下达和本级救灾款物并监督使用。
12、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查新区有关部门和各街道(镇)安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
13、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、非煤矿山行业安全生产监督管理工作。
14、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
15、开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
16、编制新区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同新区经济发展局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
17、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
18、承担新区安全生产委员会、突发事件应急委员会、减灾委员会、防汛抗旱指挥部、抗震救灾指挥部、森林防灭火指挥部的日常工作。
19、完成新区党工委、管委会交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
湘江新区应急管理局内设机构包括：综合处（监督协调处）、政治部（纪检监察室、党群工作处）、政策法规和宣传教育处（行政审批和政务服务处）、综合减灾救灾处（防汛抗旱处、火灾防治处）、工贸行业安全监督管理处、烟花危化行业安全监督管理处、调查评估统计处、岳麓区应急事务中心、岳麓区应急管理综合行政执法大队。现有行政编17人，参公编2人，事业编23人，政府雇员15人，临聘人员6人。
（二）决算单位构成
湘江新区应急管理局无下属单位，因此，湘江新区应急管理局2023年单位决算即湘江新区应急管理局本级。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：湖南湘江新区管理委员会应急管理局 |
|
|
金额单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3975.63 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
5.43 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
7.69 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
157.68 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
71.86 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
122.92 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
3610.04 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
3975.63 |
本年支出合计 |
58 |
3975.63 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
3975.63 |
总计 |
62 |
3975.63 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：湖南湘江新区管理委员会应急管理局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
3975.63 |
3975.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5.43 |
5.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20133 |
宣传事务 |
5.43 |
5.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
5.43 |
5.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
7.69 |
7.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20406 |
司法 |
7.69 |
7.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040607 |
公共法律服务 |
7.69 |
7.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
157.68 |
157.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
140.97 |
140.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
23.39 |
23.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74.79 |
74.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
42.79 |
42.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
14.92 |
14.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
14.92 |
14.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
71.86 |
71.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.55 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.55 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
71.31 |
71.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.08 |
23.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.85 |
15.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
32.38 |
32.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
122.92 |
122.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
122.92 |
122.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
122.92 |
122.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3610.04 |
3610.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
3022.12 |
3022.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240101 |
行政运行 |
1228.04 |
1228.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
398.70 |
398.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
90.16 |
90.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240106 |
安全监管 |
482.51 |
482.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240108 |
应急救援 |
164.65 |
164.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240109 |
应急管理 |
418.34 |
418.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
239.71 |
239.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22402 |
消防救援事务 |
493.27 |
493.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
493.27 |
493.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
39.99 |
39.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
19.99 |
19.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
30.26 |
30.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
30.26 |
30.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
24.41 |
24.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
24.41 |
24.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：湖南湘江新区管理委员会应急管理局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
3975.63 |
1567.22 |
2408.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5.43 |
0.00 |
5.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20133 |
宣传事务 |
5.43 |
0.00 |
5.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
5.43 |
0.00 |
5.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
7.69 |
0.00 |
7.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20406 |
司法 |
7.69 |
0.00 |
7.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040607 |
公共法律服务 |
7.69 |
0.00 |
7.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
157.68 |
144.40 |
13.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
140.97 |
129.48 |
11.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
23.39 |
23.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74.79 |
74.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
42.79 |
31.30 |
11.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
14.92 |
14.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
14.92 |
14.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
71.86 |
71.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.55 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.55 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
71.31 |
71.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.08 |
23.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.85 |
15.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
32.38 |
32.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
122.92 |
122.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
122.92 |
122.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
122.92 |
122.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3610.04 |
1228.04 |
2382.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
3022.12 |
1228.04 |
1794.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240101 |
行政运行 |
1228.04 |
1228.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
398.70 |
0.00 |
398.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
90.16 |
0.00 |
90.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240106 |
安全监管 |
482.51 |
0.00 |
482.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240108 |
应急救援 |
164.65 |
0.00 |
164.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240109 |
应急管理 |
418.34 |
0.00 |
418.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
239.71 |
0.00 |
239.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22402 |
消防救援事务 |
493.27 |
0.00 |
493.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
493.27 |
0.00 |
493.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
39.99 |
0.00 |
39.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
19.99 |
0.00 |
19.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
30.26 |
0.00 |
30.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
30.26 |
0.00 |
30.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
24.41 |
0.00 |
24.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
24.41 |
0.00 |
24.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：湖南湘江新区管理委员会应急管理局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 | |||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3975.63 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
5.43 |
5.43 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
7.69 |
7.69 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
157.68 |
157.68 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
71.86 |
71.86 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
122.92 |
122.92 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
3610.04 |
3610.04 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
3975.63 |
本年支出合计 |
59 |
3975.63 |
3975.63 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
3975.63 |
总计 |
64 |
3975.63 |
3975.63 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：湖南湘江新区管理委员会应急管理局 |
|
金额单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
3975.63 |
1567.22 |
2408.41 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5.43 |
0.00 |
5.43 | ||
|
20133 |
宣传事务 |
5.43 |
0.00 |
5.43 | ||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
5.43 |
0.00 |
5.43 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
7.69 |
0.00 |
7.69 | ||
|
20406 |
司法 |
7.69 |
0.00 |
7.69 | ||
|
2040607 |
公共法律服务 |
7.69 |
0.00 |
7.69 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
157.68 |
144.40 |
13.29 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1.80 |
0.00 |
1.80 | ||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
1.80 |
0.00 |
1.80 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
140.97 |
129.48 |
11.49 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
23.39 |
23.39 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74.79 |
74.79 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
42.79 |
31.30 |
11.49 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
14.92 |
14.92 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
14.92 |
14.92 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
71.86 |
71.86 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.55 |
0.55 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.55 |
0.55 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
71.31 |
71.31 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.08 |
23.08 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.85 |
15.85 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
32.38 |
32.38 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
122.92 |
122.92 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
122.92 |
122.92 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
122.92 |
122.92 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3610.04 |
1228.04 |
2382.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
3022.12 |
1228.04 |
1794.07 | ||
|
2240101 |
行政运行 |
1228.04 |
1228.04 |
0.00 | ||
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
398.70 |
0.00 |
398.70 | ||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
90.16 |
0.00 |
90.16 | ||
|
2240106 |
安全监管 |
482.51 |
0.00 |
482.51 | ||
|
2240108 |
应急救援 |
164.65 |
0.00 |
164.65 | ||
|
2240109 |
应急管理 |
418.34 |
0.00 |
418.34 | ||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
239.71 |
0.00 |
239.71 | ||
|
22402 |
消防救援事务 |
493.27 |
0.00 |
493.27 | ||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
493.27 |
0.00 |
493.27 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
39.99 |
0.00 |
39.99 | ||
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
19.99 |
0.00 |
19.99 | ||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 | ||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
30.26 |
0.00 |
30.26 | ||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
30.26 |
0.00 |
30.26 | ||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
24.41 |
0.00 |
24.41 | ||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
24.41 |
0.00 |
24.41 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：湖南湘江新区管理委员会应急管理局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 | |||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1370.84 |
302 |
商品和服务支出 |
157.11 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
203.95 |
30201 |
办公费 |
20.76 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
59.86 |
30202 |
印刷费 |
9.18 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
605.85 |
30203 |
咨询费 |
2.00 |
310 |
资本性支出 |
5.89 |
|
30106 |
伙食补助费 |
29.88 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
25.80 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
74.79 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
5.89 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
31.30 |
30207 |
邮电费 |
1.24 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
23.08 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
38.78 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
16.07 |
30211 |
差旅费 |
1.36 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
122.92 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.64 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
138.55 |
30214 |
租赁费 |
0.19 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
33.39 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
2.63 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
22.56 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.83 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
2.50 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
9.45 |
30227 |
委托业务费 |
1.96 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
22.35 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.55 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
40.59 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
51.71 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1404.22 |
公用经费合计 |
162.99 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
|
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|
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|
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公开07表 |
|
部门：湖南湘江新区管理委员会应急管理局 |
|
|
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|
金额单位：万元 | ||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：湖南湘江新区管理委员会应急管理局 |
|
金额单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
|
0.00 |
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
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公开09表 |
|
部门：湖南湘江新区管理委员会应急管理局 |
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|
金额单位：万元 | ||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计3,975.63万元。与上一年度相比，收入总计增加3,975.63万元，增长100%。主要原因是本单位为新区融合后成立的新单位，机构扩大，经费增加。
2023年度支出总计3,975.63万元。与上一年度相比，支出总计增加3,975.63万元，增长100%。主要原因是本单位为新区融合后成立的新单位，机构扩大，经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3,975.63万元，其中：财政拨款收入3,975.63万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3,975.63万元，其中：基本支出1,567.22万元，占39.42%；项目支出2,408.41万元，占60.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计3,975.63万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加3,975.63万元，增长100%。主要原因是本单位为新区融合后成立的新单位，机构扩大，经费增加。
2023年度财政拨款支出总计3,975.63万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加3,975.63万元，增长100%。主要原因是本单位为新区融合后成立的新单位，机构扩大，经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3,975.63万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,975.63万元，增长100%。主要是因为本单位为新区融合后成立的新单位，机构扩大，经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3,975.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5.43万元，占0.14%；公共安全支出7.69万元，占0.19%；社会保障和就业支出157.68万元，占3.97%；卫生健康支出71.86万元，占1.81%；住房保障支出122.92万元，占3.09%；灾害防治及应急管理支出3,610.04万元，占90.8%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3,519.57万元，支出决算数为3,975.63万元，完成年初预算的112.96%，其中：
1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.43万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增宣传经费。
2、（类）（款）财政对失业保险基金的补助
年初预算为0.73万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增加，相应的保险缴费开支增加。
3、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.69万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增法律服务专项资金。
4、（类）（款）财政对工伤保险基金的补助
年初预算为1.72万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：未从该项目列支。
5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，相应的保险缴费开支增加。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为28.33万元，支出决算为23.39万元，完成年初预算的82.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，相应的经费减少。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为87.74万元，支出决算为74.79万元，完成年初预算的85.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：新增退休人员，相应的保险减少。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为23.9万元，支出决算为42.79万元，完成年初预算的179.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增退休人员，相应的职业年金开支增加。
9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为46.28万元，支出决算为14.92万元，完成年初预算的32.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：新增退休人员，相应的保险减少。
10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0.42万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的130.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增退休人员，相应的离退休人员独生子女奖励金增加。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为26万元，支出决算为23.08万元，完成年初预算的88.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：新增退休人员，相应的保险减少。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为20.92万元，支出决算为15.85万元，完成年初预算的75.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：新增退休人员，相应的保险减少。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为33.23万元，支出决算为32.38万元，完成年初预算的97.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：新增退休人员，相应的保险支出减少。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为126.25万元，支出决算为122.92万元，完成年初预算的97.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：新增退休人员，相应的公积金支出减少。
15、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为1,374.05万元，支出决算为1,228.04万元，完成年初预算的89.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严格执行中央八项规定，一般性支出减少。
16、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为375万元，支出决算为398.7万元，完成年初预算的106.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增事故调查经费。
17、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）
年初预算为0万元，支出决算为90.16万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增安全生产专项经费。
18、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）
年初预算为785万元，支出决算为482.51万元，完成年初预算的61.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严格执行中央八项规定，一般性支出减少。
19、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）
年初预算为260万元，支出决算为164.65万元，完成年初预算的63.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严格执行中央八项规定，一般性支出减少。
20、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）
年初预算为295万元，支出决算为418.34万元，完成年初预算的141.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增安全生产公共专项经费和2023年抗洪抢险应急演练专项经费。
21、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为239.71万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2023年安全生产预防及应急专项资金、2023年应急预备金（第四批）防汛抢险应急演练市级补助经费等上级补助专项资金。
22、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为493.27万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增消防救援专项经费。
23、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）
年初预算为0万元，支出决算为19.99万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级补助专项资金，2022年中央自然灾害救灾资金（森林火灾）。
24、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级补助专项资金，2022年省级自然灾害综合风险普查经费。
25、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为30.26万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增冬春救助资金和 中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）。
26、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）
年初预算为35万元，支出决算为24.41万元，完成年初预算的69.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严格执行中央八项规定，一般性支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,567.22万元，其中：
人员经费1,404.22万元，占基本支出的89.6%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。
公用经费162.99万元，占基本支出的10.4%，主要包括：专用设备购置、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，“三公”经费财政拨款支出与上年持平。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
湘江新区应急管理局2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
湘江新区应急管理局2023年度机关运行经费支出162.99万元，比年初预算数增加12.77万元，增长8.5%。主要原因是：人员增加，相应的开支增加。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费2.63万元，用于开展行政执法能力培训，人数80人，内容为行政执法培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
湘江新区应急管理局2023年度政府采购支出总额548.83万元，其中：政府采购货物支出144.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出403.87万元。授予中小企业合同金额548.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额548.83万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的26.41%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的73.58%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，湘江新区应急管理局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
绩效管理在机关单位业务项目中的重要性日益凸显。为提高业务项目的实施效果和资源利用效率，我局积极推进业务项目绩效管理工作。本报告旨在详细阐述我单位业务项目绩效管理工作的开展情况，总结经验教训，为进一步提升绩效管理水平提供参考。
1.目标设定
（1）依据单位战略规划和年度工作重点，确定业务项目的总体目标和具体指标。目标应具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性。
（2）与项目负责人及相关部门充分沟通，确保目标得到广泛认可和理解。
2.指标体系构建
（1）建立涵盖项目进度、质量、成本、效益等多个维度的绩效指标体系。指标应能够客观反映项目的实施情况和成果。
（2）对指标进行权重分配，突出重点指标的重要性。
3.考核方法确定
（1）制定科学合理的考核方法，包括定量考核与定性考核相结合、日常考核与定期考核相结合等。
（2）明确考核的主体、程序和标准，确保考核的公正性和客观性。
4.业务项目绩效管理工作实施过程
（1）项目启动阶段
①进行项目绩效目标的分解和下达，明确各部门和岗位的职责和任务。
②组织项目团队成员进行绩效培训，提高对绩效管理的认识和理解。
（2）项目实施阶段
①定期对项目进展情况进行监测和评估，及时发现问题并采取措施加以解决。
②加强与项目相关方的沟通与协调，确保项目顺利推进。
③根据实际情况，对项目绩效目标和指标进行适当调整和优化。
（3）项目结束阶段
①对项目进行全面总结和评估，形成项目绩效报告。
②组织项目验收，确保项目质量符合要求。
5.业务项目绩效管理工作取得的成效
（1）项目实施效果显著提升
通过绩效管理，项目进度得到有效控制，质量得到明显提高，成本得到合理控制，效益得到充分体现。
（2）资源利用效率大幅提高
绩效管理促使项目团队更加注重资源的合理配置和有效利用，减少了资源浪费和闲置现象。
（3）管理决策更加科学合理
绩效数据为管理决策提供了有力支持，使决策更加科学、准确、及时。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
1.部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等
2023年决算总支出3975.63万元，其中基本支出1567.22万元，项目支出2408.41万元。基本支出中人员支出为1404.22万元，公用支出为163万元。
基本支出主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等公用经费。
项目支出主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的各项支出，主要支出范围包括安全生产隐患巡查、应急救援队伍建设、应急避难场所建设、事故调查、安全生产举报奖励等。
2.部门（单位）整体支出管理及使用情况
（1）基本支出
2023年基本支出为1567.22万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）专项支出
①项目支出安排落实、总投入等情况分析
2023年项目支出年初预算总额为1750万元，项目支出用于保障完成安全生产监管和应急管理任务，实际项目支出总额为2408.41万元，增加原因：一是部门预算的追加；二是上级专项资金下拨。
②项目支出管理情况分析
我局对专项资金的管理遵循专款专用的管理原则。专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目的开展和资金的投入。
3.部门（单位）专项组织实施情况
（1）专项组织情况分析
项目支出在使用的过程中严格依照财政评审投资、政府采购、招投标等有关规定进行资金的管理。
（2）专项管理情况分析
我局对专项资金的管理遵循专款专用的管理原则，专项资金的使用严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金到位后及时进行了项目的开展和资金的投入。
4.部门（单位）整体支出绩效情况
（1）经济性评价。严格执行预算，切实按照有关制度规定要求，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行，资金管理逐步加强。三公经费严格按照中央八项规定执行，厉行节约，使用控制较好。
（2）效率性评价。以“国15条硬措施”“新区20条措施”为总抓手，紧紧围绕“打好安全生产翻身仗”，坚持以应急管理建设为引擎，以防范化解安全风险为目标，以防灾减灾救灾为着力点，强化措施、扎实工作、勇于创新，应急管理基层基础不断夯实，生产安全事故实现“双降”，较大及以上生产安全事故“零”发生，未因洪涝、森林火灾等自然灾害因素引发人员死亡，各项工作取得明显成效。
（3）有效性评价。将隐患治理平台与综合热线平台优化完善，分级分类排查整治问题隐患，按权限压实“排查、治理、销号”各方责任，运用大数据推动隐患排查整治流程化、闭环化管理，今年累计检查单位121152家，消除一般隐患30万余处。开发新区安全知识小测试程序，涵盖15个重点行业安全知识，将安全测试运用于执法检查、领导督导。每月分行业、属地对答题情况进行排名通报，共计参与企业8234家，考试次数达9.1万余次。开发新区有奖举报平台，设立安全生产举报奖励资金1000万元，设立专线、安排专人受理举报信息，做到有报必查、查实必奖。今年以来，共受理安全生产举报7769起，其中核实奖励5137起。危化烟花工贸方面，共对880家工贸企业、115家烟花爆竹经营点、185家危化品单位开展了执法检查，实施行政处罚69次。新组建森林消防2支专业队伍和3支半专业队伍，举行了新区应急救援队伍点验活动暨授旗仪式，承办了全省2023年安全咨询日活动、全省低温雨雪冰冻灾害应急演练，举办了全市防汛抢险应急演练，组织开展了2023年森林防灭火应急救援演练。
（4）可持续性评价。依托隐患排查治理平台，全力整治风险隐患；依托安全知识测试平台，全面提升安全意识；依托安全生产有奖举报平台，全域共建群防群治。扎实推进专项整治，强力开展打非治违，重拳治理重大隐患。强化应急救援能力，抓好防灾减灾救灾，保障城市安全运行。
（三）存在的问题及原因分析
1.绩效目标设置不够合理、不够细化，主要是对目标设置要求理解不到位。
2.预算和实际支出有差异，主要是预算编制的前瞻度不够，以及年中有人员变动和工作任务调整。
第四部分名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件