目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、其他项目支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责应急管理工作，指导全区各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2、贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。
3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
4、牵头推进全区统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。
6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责参与应急救援相关单位的协调衔接工作。
7、统筹全区应急救援力量建设，负责组织协调消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导全区各级及社会应急救援力量建设。
8、组织指导协调消防工作，指导全区各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9、指导协调全区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省级、市级下达和区级救灾款物并监督使用。
11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各街道（镇）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、非煤矿山行业安全生产监督管理工作。
13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
14、开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
15、承担组织实施应急储备物资收储、轮换和日常管理职责。制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
17、承担区安全生产委员会、区防汛抗旱指挥部、区减灾委员会、区森林防火指挥部的日常工作。
18、区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大及以上安全事故。
（二）机构设置
湘江新区应急管理局内设机构包括：湘江新区应急管理局是财政全额拨款的行政单位。本部门共有在职在编干部39 人，政府雇员15人，实有人数54人（含政府雇员）。我局现有二级机构2个，分别是综合行政执法大队、应急事务中心。内设机构7个，分别是综合处（监督协调处、应急指挥中心）、政治部（纪检监察室、党群工作处）、政策法规和宣传教育处（行政审批和政务服务处）、综合减灾救灾处（防汛抗旱处、火灾防治处）、工贸行业安全监督管理处、烟花危化行业安全监督管理处、调查评估统计处。
二、部门预算单位构成
湘江新区应急管理局只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算3,519.57万元，其中，一般公共预算拨款收入3,519.57万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加2,115.19万元，主要原因是本单位为新区融合后成立的新单位，暂不进行上年比对。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算3,519.57万元，其中：社会保障和就业支出188.7万元，卫生健康支出80.56万元，住房保障支出126.25万元，灾害防治及应急管理支出3,124.05万元，支出较去年增加2,115.19万元，主要原因是本单位为新区融合后成立的新单位，暂不进行上年比对。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算3,519.57万元，其中：社会保障和就业支出188.7万元，占5.36%；卫生健康支出80.56万元，占2.29%；住房保障支出126.25万元，占3.59%；灾害防治及应急管理支出3,124.05万元，占88.76%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算1,769.57万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算1,750万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出375万元，主要用于安全生产目标管理考核奖励、安全生产教育专项、专家技术审查费、自然灾害救助及物资储备、公共安全事故责任保险方面；安全监管支出785万元，主要用于安全生产隐患巡查暗访、打非治违、安全隐患治理、湘江新区2023年工贸行业领域安全技术支撑服务、烟花危化行业领域安全监管、事故调查工作经费、湘江新区安全生产领域举报奖励方面；应急救援支出260万元，主要用于新区应急救援队伍建设及装备购买服务方面；应急管理支出295万元，主要用于区应急指挥中心运行维护、应急预案修订和演练、应急基地建设和应急避难场所建设方面；其他灾害防治及应急管理支出35万元，主要用于自然灾害综合风险普查工作方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费150.22万元，比上年预算增加69.29万元，比上年预算上升85.62%，主要是本单位为新区融合后成立的新单位，暂不进行上年比对。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；培训费预算20万元，拟召开应急管理及安全生产各类人员12场培训，人数1500人，内容为应急管理执法人员业务培训、安全生产行政执法讲评等法制培训、各业务平台系统操作培训、安全宣传信息员培训、灾情信息员培训等应急管理及安全生产各类人员培训；未安排举办节庆、晚会、论坛、赛事等。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额1,421.54万元，其中，货物类采购预算109.54万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1,312万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年湘江新区应急管理局整体支出3519.57万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目16个，涉及项目支出1,750万元，其中：安全生产教育专项项目20万元；专家技术审查费项目15万元；应急预案修订和演练项目160万元；应急基地建设和应急避难场所建设项目55万元；湘江新区安全生产领域举报奖励项目200万元；自然灾害综合风险普查工作项目35万元；自然灾害救助及物资储备预算项目20万元；新区应急救援队伍建设及装备购买服务项目260万元；打非治违、安全隐患治理项目20万元；安全生产目标管理考核奖励项目130万元；湘江新区2023年工贸行业领域安全技术支撑服务项目205万元；事故调查工作项目40万元；公共安全事故责任保险项目190万元；安全生产隐患巡查暗访项目300万元；烟花危化行业领域安全监管项目20万元；区应急指挥中心运行维护项目80万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
湘江新区应急管理局2023年部门预算公开表.xlsx
湖南湘江新区应急管理局
2023年2月3日