2020年长沙市岳麓区应急管理局决算公开

目录

第一部分长沙市岳麓区应急管理局概况

1. 部门职责

2. 机构设置

第二部分部门决算表

1. 部门收支决算总表

2. 部门收入决算表

3. 部门支出决算表

4. 财政拨款收支决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2. 收入决算情况说明

3. 支出决算情况说明

4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

5. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7. 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8. 政府性基金预算收入支出决算情况说明

9. 国有资本经营预算收入支出决算情况说明

10. 预算绩效情况说明

11. 其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分长沙市岳麓区应急管理局部门概况

一、部门职责

（一）负责应急管理工作，指导全区各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头推进全区统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责参与应急救援相关单位的协调衔接工作。

（七）统筹全区应急救援力量建设，负责组织协调消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导全区各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织指导协调消防工作，指导全区各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省级、市级下达和区级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各街道（镇）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、非煤矿山行业安全生产监督管理工作。

(十三)依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十四)开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

(十五)承担组织实施应急储备物资收储、轮换和日常管理职责。制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

(十六)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十七)承担区安全生产委员会、区防汛抗旱指挥部、区减灾委员会、区抗震救灾指挥部、区森林防火指挥部的日常工作。

(十八)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十九)职能转变。区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大及以上安全事故。

二、机构设置及决算单位构成

长沙市岳麓区应急管理局为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数27人，目前实有在职在编人员27人，离退休人员2人，政府雇员1人，临聘人员5人。

（一）内设机构设置。长沙市岳麓区应急管理局内设机构6个，包括：办公室（宣教培训科）、政策法规科（行政审批和政务服务科）、火灾防治管理科（综合减灾救灾科）、应急指挥中心（防汛抗旱科）、重点行业安全监督管理科、安全生产综合管理科。

（二）决算单位构成。长沙市岳麓区应急管理局2020年部门决算单位构成包括局机关本级，无附属二级机构和事业单位。

第二部分  2020年部门决算表

部门收支决算总表

部门：长沙市岳麓区应急管理局                                                                                                      公开01表

单位：万元

部门收入决算表

部门：长沙市岳麓区应急管理局                                                                                                      公开02表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算表

部门：长沙市岳麓区应急管理局                                                                                                      公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

部门：长沙市岳麓区应急管理局                                                                                                      公开04表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表 

部门：长沙市岳麓区应急管理局                                                                                                      公开05表

单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：长沙市岳麓区应急管理局                                                                                                      公开06表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

部门：长沙市岳麓区应急管理局                                                                                                      公开07表

单位：万元

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：长沙市岳麓区应急管理局                                                                                                      公开08表

单位：万元

说明：长沙市岳麓区应急管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收支决算表

部门：长沙市岳麓区应急管理局                                                                                                      公开09表

单位：万元

说明：长沙市岳麓区应急管理局没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1585.55万元，比上年（决算数）1445.41万元，增加140.14万元，增长9.7%；支出总计1585.55万元，比上年(决算数)1445.41万元，增加140.14万元，增长9.7%。（收入支出增加主要是因为机构改革，职能变动增加导致专项经费增加；人员增加导致人员经费增加。）

二、收入决算情况说明

本年收入合计1446.13万元，其中：财政拨款收入1446.13万元，占100%,较上年增加100.9万元；上级补助收入0万元，较上年无增减；事业收入0万元，较上年无增减；经营收入0万元，较上年无增减；附属单位上缴收入0万元，较上年无增减；其他收入0万元，较上年无增减。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1386.05万元，其中：基本支出791.66万元，占57.12%；项目支出594.39万元，占42.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1585.55万元，比上年（决算数）1445.41万元，增加140.14万元，增长9.7%；财政拨款支出总计1585.55万元，比上年(决算数)1445.41万元，增加140.14万元，增长9.7%。（收入支出增加主要是因为机构改革，职能变动增加导致专项经费增加；人员增加导致人员经费增加。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1386.05万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加298.17万元，增长27.41%，主要是因为机构职能变动增加导致专项经费增加；人员增加导致人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1386.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.4万元，占0.39%；社会保障和就业（类）支出45.09万元，占比3.25%；卫生健康（类）支出44.86万元，占比3.24%；住房保障（类）支出47.1万元，占比3.4%；灾害防治及应急管理（类）支出1243.61万元，占比89.72%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1075.28万元，支出决算数为1386.05万元，完成年初预算的128.9%，其中：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

支出决算为5.4万元，年初预算未安排，系年中追加的消防大队2018年度区垂直管理单位优质服务奖。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为5.83万元，支出决算为6.7万元，完成年初预算的114.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的离退休人员奖金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为27.13万元，支出决算为31.6万元，完成年初预算的116.48%，主要为因人员异动及基数调整年中追加的机关事业单位基本养老保险费用。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

支出决算为3.64万元，年初预算未安排，主要为年中追加的退休人员职业年金个人（记实）补缴费用。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为3.25万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的96.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动导致其他社会保障和就业支出减少。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算数的100%，与年初预算持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为13.57万元，支出决算为14.06万元，完成年初预算的103.61%，增加部分主要为年中追加的行政单位医疗费用。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为11.87万元，支出决算为13.97万元，完成年初预算的117.69%，增加部分主要为年中追加的公务员医疗补助费用。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为14.63万元，支出决算为16.69万元，完成年初预算的114.08%，增加部分主要为年中追加的其他行政事业单位医疗支出费用。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为40.71万元，支出决算为47.1万元，完成年初预算的115.7%，主要为年中追加的住房公积金费用。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为570.78万元，支出决算为654.62万元，完成年初预算的114.69%，增加部分主要为年中追加的单位人员经费和公用经费等。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为387万元，支出决算为431.3万元，完成年初预算的111.45%，增加部分主要是为保障完成区里应急管理任务年中追加的项目经费及上年度结转资金。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

支出决算为154.69万元，年初预算未安排，系上级拨2019年中央自然灾害救灾资金、2019年长沙市安全生产专项资金、2020年安全生产企业补助资金等。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。

支出决算为3万元，年初预算未安排，系上级拨2020年中央因洪涝灾害倒塌和严重损坏民房恢复重建资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出791.66万元，其中：人员经费714.77万元，占基本支出的90.29%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、住房公积金等人员经费；公用经费76.89万元，占基本支出的9.71%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费用等日常公用经费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为0.28万元，完成预算的3.11%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，较年初预算减少0万元，下降0%，与上年决算数相比无增减，原因是无因公出国（境）计划。

公务接待费支出预算9万元，支出决算为0.28万元，完成预算的3.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据上级文件精神，厉行节约，与上年决算数相比减少0.37万元，减少56.92%,减少的主要原因是本年度厉行节约减少了接待计划。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，较年初预算减少0万元，下降0%，较上年决算数无增减，原因是本单位没有公车并无公务用车购置计划。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.28万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决0万元，占0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计人0次.

2. 公务接待费支出决算为0.28万元，全年共接待来访团组全年共接待来访团组3个、来宾36人次，主要是迎接省考核巡查岳麓区安全生产和消防工作及市局研讨会发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2020年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2020年单位绩效自评工作的通知》（岳财函[2021]2号），我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告，涉及一般公共预算当年财政拨款1386.05万元，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出76.89万元，比年初预算数减少6.29万元，降低7.56%。主要原因是：单位严格执行中央八项规定，认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，从严控制了相关开支。

（二）一般性支出情况

本部门2020年度开支会议费1.55万元，用于应急管理工作会议的相关资料打印等；开支培训费25.24万元，用于开展应急、防灾减灾、安全生产等培训，人数1001人，内容为新员工入职培训，应急技能培训，安全生产进社区培训，防灾减灾信息员培训，应急系统执法培训，应急执法及烟花爆竹培训，安全生产平安行活动培训等。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额105.37万元，其中：政府采购货物支出1.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出103.7万元。授予中小企业合同金额105.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额105.37万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

1. 一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5. 机关运行经费：是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

第五部分附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告     

长沙市岳麓区应急管理局

2021年8月19日