2019年长沙市岳麓区安全生产监督管理局部门预算公开目录

第一部分2019年部门预算说明

第二部分2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分　部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家和省市有关安全生产工作的方针、政策和安全生产法律、法规及规章，指导协调全区安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息。

2、依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和街道（乡镇）安全生产工作，拟订安全生产目标管理考核标准和控制指标分解方案，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

3、承担工矿商贸生产经营单位（煤矿除外，下同）安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

4、依法履行非煤矿矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位有关安全生产行政许可职责；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产经营监督管理工作。

5、承担用人单位职业卫生监督检查工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6、监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产规章、标准和规程的落实情况，监督检查工矿商贸生产经营单位重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作，依法查处工矿商贸生产经营单位安全生产违法行为。

7、负责组织区人民政府安全生产大检查和专项督查，根据区人民政府授权，依法组织职责范围内的事故的调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

8、负责组织指挥和协调全区安全生产应急救援工作，综合管理全区生产安全伤亡事故、安全生产行政执法和作业场所职业危害统计分析工作。

9、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

10、指导组织并监督特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）和工矿商贸生产经营单位（煤矿除外）主要负责人、安全生产管理人员的安全资格培训工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

11、组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作。

（二）机构设置（含人员情况）

长沙市岳麓区安全生产监督管理局为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数21人，目前实有在职人员21人，离退休人员2人(其中2018年死亡一人)，政府雇员1人，临聘人员3人。

我局现有内设机构5个职能科（室），分别是：1、办公室；2、高危行业监管科；3、职业卫生监管科（职业安全健康监督管理科）；4、综合监管科；5、宣教培训科。

二、部门预算单位构成

长沙市岳麓区安全生产监督管理局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算763.64万元，收入较去年预算数增加16.09万元。其中，一般公共预算拨款763.64万元，较去年预算数增加16.09万元,主要是人员经费增加；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算763.64万元，支出较上年增加16.09万元。其中，社会保障和就业支出35.3万元,较上年增加3.11万元，增加原因是人员社保基数增加；卫生健康支出32.86万元，较上年增加2.29万元，增加原因是人员社保基数增加。住房保障支出35.26万元，较上年增加6.66万元。增加原因是住房公积金基数增加。灾害防治及应急管理支出660.22万元，较上年增加4.03万元，增加原因是人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算763.64万元，其中，社会保障和就业支出35.3万元，占4.62%；卫生健康支出32.86万元，占4.3%；住房保障支出35.26万元，占4.62%；灾害防治及应急管理支出660.22万元，占86.46%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数438.64万元，较上年增加38.09万元。主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算数为325万元，较上年减少22万元。主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：日常监管、安全巡查及行政执法工作经费30万元，主要用于日常的安全生产检查、复查、巡查暗访及行政执法等方面；党员教育培训经费5万元，主要用于党员教育培训等方面；安全生产举报奖励经费10万元，主要用于对群众举报非法生产经营的奖励等方面；压实企业主体责任专项经费60万元，主要用于监督规范企业安全生产主体责任，督促企业建立健全安全生产规章制度和操作规程等方面；应急救援演练经费30万元，主要用于应急救援队伍建设及应急指挥运行演练等方面；安全监管专项经费130万元，主要用于企业职业病防治托管服务及安全生产打非治违监管等方面；宣传培训经费60万元，主要用于安全生产和防灾救灾宣传培训等方面。

　五、政府性基金收支预算

本部门没有政府性基金收支预算。

　六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款42.85 万元，较上年增加4.84万元,上升12.73%。增长主要原因是人员有所增加。

（二）“三公”经费预算

2019年本部门“三公”经费预算数为9万元，较去年预算增加0万元，上升0%。其中，公务接待费9万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费与去年持平的主要原因：一是公务接待费预算比去年增加0万元，增长0%，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行控制；二是公务用车购置0万元，公务用车运行经费预算比去年增加0万元，主要是无公务用车运行经费预算；三是因公出国（境）费用比去年增加0万元，主要是因公出国（境）费实行全区总额控制。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算2万元，拟召开应急管理工作会议，人数300人，内容为应急管理、防洪抗旱、森林防火、地质灾害防治、防灾减灾救灾、安全生产综合监督会议等；培训费预算40万元，拟开展安全生产培训及应急救援培训，人数1000人，内容为开展安全员培训、危险化学品业务知识培训、安全生产行政执法管理系统操作培训、安全生产执法检查培训、《生产安全事故应急预案条例》等法律法规培训、安全监察员培训、应急水域救援培训等。

　（四）政府采购预算

2019年本部门政府采购预算总额172.96万元，其中：政府采购货物类预算22.96万元；政府采购工程类预算0万元；政府采购服务类预算150万元。　　

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2018年12月31日，长沙市岳麓区安全生产监督管理局共有公务车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）及单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。

（四）预算绩效目标说明

按照全区预算绩效管理工作的总体要求，2019年长沙市岳麓区安全生产监督管理局整体支出763.64万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出250万元，其中：宣传培训经费项目60万元；安全监管专项经费项目130万元；压实企业主体责任活动经费项目60万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市岳麓区安全生产监督管理局

2019年2月20日