长沙市岳麓区安监局2019年度部门预算公开目录
一、 部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款收支预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金收支预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购预算
（四）重点项目预算绩效目标
（五）部门国有资产占有情况
七、 名词解释
八、附件：2019年部门预算表
一、部门基本概况
1.职能职责
（一）贯彻执行国家和省市有关安全生产工作的方针、政策和安全生产法律、法规及规章，指导协调全区安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息。
（二）依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和街道（乡镇）安全生产工作，拟订安全生产目标管理考核标准和控制指标分解方案，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。
（三）承担工矿商贸生产经营单位（煤矿除外，下同）安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。
（四）依法履行非煤矿矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位有关安全生产行政许可职责；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产经营监督管理工作。
（五）承担用人单位职业卫生监督检查工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。
（六）监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产规章、标准和规程的落实情况，监督检查工矿商贸生产经营单位重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作，依法查处工矿商贸生产经营单位安全生产违法行为。
（七）负责组织区人民政府安全生产大检查和专项督查，根据区人民政府授权，依法组织职责范围内的事故的调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。
（八）负责组织指挥和协调全区安全生产应急救援工作，综合管理全区生产安全伤亡事故、安全生产行政执法和作业场所职业危害统计分析工作。
（九）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。
（十）指导组织并监督特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）和工矿商贸生产经营单位（煤矿除外）主要负责人、安全生产管理人员的安全资格培训工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。
（十一）组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作。
机构设置（含人员情况）
长沙市岳麓区安全生产监督管理局为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数21人，目前实有在职人员21人，离退休人员2人(其中2018年死亡一人)，政府雇员1人，临聘人员3人。
我局现有内设机构5个职能科（室），分别是：
1、办公室；2、高危行业监管科；3、职业卫生监管科（职业安全健康监督管理科）；4、综合监管科；5、宣教培训科。
二、部门预算单位构成
1.长沙市岳麓区安全生产监督管理局部门本级
2.长沙市岳麓区安全生产监督管理局没有二级单位
三、部门收支总体情况
2019年部门预算编报收入包括财政拨款（补助）收入、事业单位经营服务收入等收入；支出包括保障局机关、局属事业单位基本运行的经费，以及上年结转等专项经费。
（一）收入预算，2019年年初预算数763.64万元，较上年增加16.09万元。主要增加因素有：一般公共预算拨款增加16.09万元,主要增加社会保障和就业支出经费3.11万元、医疗卫生与计划生育支出经费2.29万元、住房保障支出经费6.66万元、灾害防治及应急管理支出经费4.03万元。
（二）支出预算，2019年年初预算数763.64万元，较上年增加16.09万元。主要增加因素有：一般公共预算支出增加16.09万元。其中，社会保障和就业支出35.3万元,较上年增加3.11万元，原因是基数增加；医疗卫生与计划生育支出32.86万元，较上年增加2.29万元，增减变动原因是基数增加。住房保障支出35.26万元，较上年增加6.66万元。增减变动原因是基数增加。灾害防治及应急管理支出660.22万元，较上年增加4.03万元，增减变动原因是人员经费增加。
四、一般公共预算拨款收支预算
2019年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）763.64万元，较上年增加16.09元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为438.64万元，较上年增加38.09万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为325万元，较上年减少22万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括专项业务经费23万元，主要用于日常监管安全巡查及行政执法，党员教育培训经费等方面。一般性项目支出302万元，主要用于举报奖励、压实企业主体责任、应急救援演练、宣传培训、安全监管等。
五、政府性基金收支预算
我局没有政府性基金收支预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款42.85 万元，较上年增加4.84万元,上升12.73%。增长主要原因是一般商品和服务支出增加3.74万元，一般交通费增加0.76万元等。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为9万元，较上年预算减少0万元，下降0%。其中公务接待费9万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费0万元。2019年“三公”经费较上年持平的主要原因是：一是公务接待费预算比上年减少0万元，降低0%，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩；二是公务用车购置0万元，无公务用车运行经费预算。
（三）政府采购预算
2019年政府采购预算总额172.96万元，其中：政府采购货物预算22.96万元、政府采购服务预算150万元。
（四）关于预算绩效目标部分的说明
按照全区预算绩效管理工作的总体要求，2019年长沙市岳麓区应急管理局整体支出763.64万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出250万元，其中：宣传培训经费项目60万元；安全监管专项经费项目130万元；压实企业主体责任活动经费项目60万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）关于部门国有资产占有情况的说明
截至2019年1月1日，长沙市岳麓区安监局共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）及单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2019年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台（套）及单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
七、名词解释
1. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
长沙市岳麓区安全生产监督管理局
2019年2月20日