岳麓区机关事务中心2024年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、部门项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责制定区机关事务管理工作的管理办法和规章制度并监督实施；负责区机关办公区域后勤事务的保障、服务和管理工作。
2、负责组织实施区机关办公用房、附属用房建设、分配工作;负责区机关办公用房、附属用房的管理及维护维修与改造管理工作；负责区机关国有资产的调配、登记、处置、管理工作。
3、参与监督管理区党政机关厉行节约反对浪费工作。
4、负责组织制定区公共机构节能、垃圾分类规划和规章制度并组织实施，负责制定公共机构节能和垃圾分类年度计划并监督执行；指导、监督、检查全区公共机构节能和垃圾分类工作。
5、负责区机关大院的安全保卫工作，协助相关部门维护区机关大院的上访秩序。
6、负责区机关的物业指导、监督、考核管理工作。
7、负责区机关食堂和食品安全的监督管理工作。
8、负责区公务用车的服务管理工作。
9、承办区党工委、管理委员会交办的其他事项。
（二）机构设置
岳麓区机关事务中心内设机构包括：内设机构共6个，分别为：办公室、后勤保障部、安全保卫部、综合部、膳食部、公车服务部。本部门共有编制人数20人，实有人数17人。
二、部门预算单位构成
岳麓区机关事务中心预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含岳麓区机关事务中心本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算5,100.07万元，其中，一般公共预算拨款收入5,100.07万元。收入较去年减少362.5万元，主要原因是2024年大院维修项目核减预算30%，2024年食堂经费项目中伙食补助安排至公共专项中。。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算5,100.07万元，其中：一般公共服务支出4,869.02万元，社会保障和就业支出152.86万元，卫生健康支出35.37万元，住房保障支出42.82万元。支出较去年减少362.5万元，主要原因是2024年大院维修项目核减预算30%，2024年食堂经费项目中伙食补助安排至公共专项中。。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算5,100.07万元，其中：一般公共服务支出4,869.02万元，占95.47%；社会保障和就业支出152.86万元，占3%；卫生健康支出35.37万元，占0.69%；住房保障支出42.82万元，占0.84%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算1,811.14万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算3,288.93万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：机关服务支出3,288.93万元，主要用于岳麓区机关大院三个办公区域的日常零星维修改造、水电燃气物管费、设备设施维修维保、三个食堂伙食补助、公共机构节能和垃圾分类服务、公务车驾驶员劳务派遣及公务车辆购置等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门岳麓区机关事务中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为479.6万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费479.6万元（其中，公务用车购置费36万元，公务用车运行费443.6万元），因公出国（境）费0万元。本年度“三公”经费预算较去年增加116.1万元，主要原因是2024年纳入部门预算中购置2台公务用车，并从高新区接收过户公务车辆21台。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，本年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，本年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额765.56万元，其中，货物类采购预算92.63万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算672.93万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车134辆，其中，机要通信用车16辆，应急保障用车112辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车17辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车17辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年岳麓区机关事务中心整体支出5,100.07万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目7个，涉及项目支出3,288.93万元，其中：机关水电燃气物管费项目2,100万元；大院维修项目525万元；设备设施维保费项目143万元；公务用车购置费项目36万元；食堂项目50万元；公共机关节能与垃圾分类项目50万元；公务车劳务派遣人员劳务及其他费用项目384.93万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2024年部门预算表