岳麓区机关事务中心2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、其他项目支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责制定区直机关事务管理工作的管理办法和规章制度，并组织实施。
2、负责组织实施区直机关办公用房建设、维修、分配;公务用车配备更新管理、后勤保障服务、经费管理等。
3、负责制定和组织区直机关资产管理的具体制度，根据机关资产配置标准编制资产配置计划。建立健全资产帐卡和使用档案，定期清查盘点。
4、负责区直机关机要通讯、综合治理、安全保卫等工作。
5、负责区直机关各部门的卫生健康管理工作。
6、负责督促机关物业和湘麓金座物业做好物业管理工作，对物业工作进行考查。
7、负责管理和规范区直机关公务接待工作，严格执行公务接待制度和标准。
8、负责机关食堂的日常管理,保障机关干部职工正常用餐。
9、负责推进机关后勤保障服务和公务接待服务等工作的社会化改革。
10、完成区委、区政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置
岳麓区机关事务中心内设机构包括：本部门共有编制人数20人，实有人数19人。内设股室6个，分别为：办公室、后勤保障部、安全保卫部、综合部、膳食部、公车服务部。
二、部门预算单位构成
岳麓区机关事务中心只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算5,462.56万元，其中，一般公共预算拨款收入5,462.56万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少1,375.62万元，主要原因是2023年减少了两个项目的预算，干部餐卡充值金项目和机关重大项目改造经费。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算5,462.56万元，其中：一般公共服务支出5,275.27万元，社会保障和就业支出115.31万元，卫生健康支出29.46万元，住房保障支出42.52万元，支出较去年减少1,375.62万元，主要原因是2023年减少了两个项目的预算，干部餐卡充值金项目和机关重大项目改造经费。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算5,462.56万元，其中：一般公共服务支出5,275.27万元，占96.57%；社会保障和就业支出115.31万元，占2.11%；卫生健康支出29.46万元，占0.54%；住房保障支出42.52万元，占0.78%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算1,802.89万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算3,659.67万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：机关服务支出3,659.67万元，主要用于设备设施维修维保、各办公区域的日常零星维修改造、办公区域水电燃气物管费、三个食堂日常开支、公务车驾驶员劳务派遣和日常办公费、公共机构节能和垃圾分类服务费等六个方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门岳麓区机关事务中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为363.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费363万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费363万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少2.5万元，主要是严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费用进行压缩。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，拟召开无会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟召开无培训，人数0人，内容为无；未安排举办节庆、晚会、论坛、赛事等。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额1,130万元，其中，货物类采购预算330万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算800万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车113辆，其中，机要通信用车6辆，应急保障用车56辆，执法执勤用车44辆，特种专业技术用车2辆，其他按照规定配备的公务用车5辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备1台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年岳麓区机关事务中心整体支出5462.56万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出3,659.67万元，其中：设备设施维保费项目122.25万元；公共机构节能与垃圾分类项目66.18万元；公务车劳务派遣人员劳务及其他费用项目363.24万元；大院维修项目750万元；食堂项目412万元；机关水电燃气物管费项目1,946万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表