长沙市岳麓区机关事务中心2022年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款收支预算
五、政府性基金收支预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、国有资本经营预算支出表
10、其他项目支出绩效目标表
11、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.负责制定区直机关事务管理工作的管理办法和规章制度，并组织实施。
2.负责组织实施区直机关办公用房建设、维修、分配;公务用车配备更新管理、后勤保障服务、经费管理等。
3.负责制定和组织区直机关资产管理的具体制度，根据机关资产配置标准编制资产配置计划。建立健全资产帐卡和使用档案，定期清查盘点。
4.负责区直机关机要通讯、综合治理、安全保卫等工作。
5.负责区直机关各部门的卫生健康管理工作。
6.负责督促机关物业和湘麓金座物业做好物业管理工作，对物业工作进行考查。
7.负责管理和规范区直机关公务接待工作，严格执行公务接待制度和标准。
8.负责机关食堂的日常管理,保障机关干部职工正常用餐。
9.负责推进机关后勤保障服务和公务接待服务等工作的社会化改革。
10.完成区委、区政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置
长沙市岳麓区机关事务中心为财政全额拨款事业单位，无二级机构，内设机构6个，分别为办公室（财务）、综合部、后勤保障部、安全保卫部、膳食部、公务用车服务部。现有编制人数20人，目前实有在职人员16人；离退休人数13人（工资纳入社保发放），其中离休人员0人，退休人员13人；食堂临聘人员86人；公务用车服务部劳务派遣人员54人。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区机关事务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算6,838.18万元，其中，一般公共预算拨款收入6,838.18万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加580.29万元，增加9.27 %，主要原因是1.大院维修增加：新增两处办公区域区公卫中心和区教育培训中心的日常维修维护费用；2.机关水电燃气物管费增加：新增两处办公区域区公卫中心和区教育培训中心的物业管理费用；3.食堂经费增加：原材料价格上涨增加伙食补贴费用。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算6,838.18万元，其中：一般公共服务支出6,643.85万元；社会保障和就业支出125.57万元；卫生健康支出33.81万元；住房保障支出34.95万元。支出较去年增加580.28万元，增加9.27 %,主要原因是1.大院维修增加：新增两处办公区域区公卫中心和区教育培训中心的日常维修维护费用；2.机关水电燃气物管费增加：新增两处办公区域区公卫中心和区教育培训中心的物业管理费用；3.食堂经费增加：原材料价格上涨增加伙食补贴费用。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算6,838.18万元，其中：一般公共服务支出6,643.85万元，占97.16%；社会保障和就业支出125.57万元，占1.84%；卫生健康支出33.81万元，占0.49%；住房保障支出34.95万元，占0.51%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算1,570.9万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算5,267.28万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：机关服务支出5,267.28万元。主要用于设备设施维保费用，主要用于大院及湘麓金座各项设备的日常维护；大院维修费，主要用于大院及湘麓金座等办公区域的日常零星维修维护等；机关水、电、燃气费、物管费主要用于支付大院及湘麓金座等办公区域的日常水电费及物业服务费；食堂经费主要用于机关食堂、湘麓金座食堂、区公卫中心食堂的日常开支；公车劳务派遣人员劳务及其他费用，主要用于公车驾驶员劳务派遣和日常办公费用等；大院及二办垃圾分类项目经费，主要用于机关垃圾分类试点，做好全区垃圾分类工作；机关大院能源管理项目经费，主要用于机关室外照明系统节能改造及服务费用；机关重大项目改造经费，用于机关大院楼栋改造、区党校培训中心改造等。方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费414.57万元，比上年预算减少18.18万元，下降4.2%，主要原因是为落实区委区政府决策部署，按照厉行节约的工作要求，从严控制本单位各项运行经费。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为366万元，其中，公务接待费13万元，公务用车购置及运行费353万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费353万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少15.15万元，主要是一是公务接待费预算与上年持平，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩；二是公务用车购置0万元，公务用车运行经费预算比上年减少14.9万元，主要是因为公车平台报废了一批旧车并更换了部分公务用车，使燃修费用减少；三是因公出国（境）费实行全区总额控制。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事等；培训费预算0万元，未举办任何形式的培训；没有培训类的支出。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额27.19万元，其中，货物类采购预算27.19万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车113辆，其中，机要通信用车4辆，应急保障用车57辆，执法执勤用车39辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车12辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年长沙市岳麓区机关事务中心整体支出6838.18万元，其中，基本支出1570.9万元，项目支出5267.28万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目9个，涉及项目支出5,267.28万元，其中：餐卡充值金项目660万元；大院及二办垃圾分类项目49.68万元；大院维修项目750万元；公务车劳务派遣费及其他费用项目391万元；机关大院能源管理项目16.5万元；机关水电燃气物管费项目1,900万元；设备设施维保费项目85.1万元；食堂项目415万元；重大项目1,000万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
(具体见附件)
长沙市岳麓区机关事务中心
2022年4月4日