长沙市岳麓区机关事务中心2021年度部门预算公开目录
第一部分部门基本概况
一、职能职责
二、机构设置（含人员情况）
第二部分部门预算单位构成
第三部分 涉及机构改革部门情况
第四部分 长沙市岳麓区机关事务中心部门收支总体情况
一、收入预算
二、支出预算
第五部分 长沙市岳麓区机关事务中心一般公共预算拨款收支预算
一、基本支出
二、项目支出
第六部分 长沙市岳麓区机关事务中心政府性基金收支预算
第七部分 其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费
二、“三公”经费预算
三、政府采购预算
四、国有资产占用使用情况
五、预算绩效管理情况
第八部分名词解释
一、机关运行经费
二、“三公经费”
长沙市岳麓区机关事务中心2021年部门预算公开情况
一、 部门基本概况
1. 职能职责
（1） 负责制定区直机关事务管理工作的管理办法和规章制度，并组织实施。（2） 负责组织实施区直机关办公用房建设、维修、分配;公务用车配备更新管理、后勤保障服务、经费管理等。（3） 负责制定和组织区直机关资产管理的具体制度，根据机关资产配置标准编制资产配置计划。建立健全资产帐卡和使用档案，定期清查盘点。（4） 负责区直机关机要通讯、综合治理、安全保卫等工作。（5） 负责区直机关各部门的卫生健康管理工作。（6） 负责督促机关物业和湘麓金座物业做好物业管理工作，对物业工作进行考查。（7） 负责管理和规范区直机关公务接待工作，严格执行公务接待制度和标准。（8） 负责机关食堂的日常管理,保障机关干部职工正常用餐。（9） 负责推进机关后勤保障服务和公务接待服务等工作的社会化改革。（10） 完成区委、区政府交办的其他工作任务。
2. 机构设置（含人员情况）
长沙市岳麓区机关事务中心为财政全额拨款的事业单位，现有编制人数17人，目前实有在职人员17人，离退休人员12人，政府雇员0人，临聘人员70人。
我中心现有内设机构6个，分别是办公室、后保部、综合部、保卫部、膳食部、公车管理服务中心。
二、 部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的只有本级，没有其他二级预算单位。
三、涉及机构改革部门情况
（非涉改单位）本单位无涉及机构改革部门。
四、部门收支总体情况
2021年部门预算编报收入包括财政拨款（补助）收入；支出包括保障局机关基本运行的经费1396.79万元，以及大院维修600万元、食堂经费983万元、机关水电物管费1824万元、区机关重大项目经费1000万元、设备设施维保费70.6万元、大院及二办垃圾分类经费48万元、公车劳务派遣人员劳务及其他费用319万元、机关在院能源管理项目经费16.5万元等专项经费。
（一）收入预算，2021年年初预算数6257.89万元，较上年减少535.04万元。其中，财政拨款（补助）收入6257.89万元，较上年减少535.04万元；减少的主要原因为2021年项目支出预算比上年压减了5%以上。
（二）支出预算，2021年年初预算数6257.89万元，较上年减少535.04万元。其中，一般公共服务支出6060.76万元，较上年减少567.61万元, 减少的主要原因为2021年项目支出预算比上年压减了5%以上。社会保障和就业支出120.62万元,较上年增加31.15万元，增加的主要原因为：1.2021年增加了在职人员的机关事业单位职业年金缴费支出；2.我中心2021年新增了离退休人员。医疗卫生与计划生育支出40.74万元，与上年基本持平。
五、一般公共预算拨款收支预算
2021年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）6257.89万元，较上年减少535.04万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为1396.79万元，较上年减少21.64万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费869.57万元以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费432.75万元，对个人和家庭的补助94.47万元等。
（二）项目支出：2021年年初预算数为4861.1万元，较上年减少513.4万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括设备设施维保费用70.6万元，主要用于大院及湘麓金座各项设备的日常维护；大院维修费600万元，主要用于大院及湘麓金座办公楼日常零星维修维护等；机关水、电、燃气费、物管费1824万元,主要用于支付大院及湘麓金座办公场所日常水电费及物业服务费；食堂经费983万元,主要用于机关食堂与湘麓金座食堂的日常开支；公车劳务派遣人员劳务及其他费用319万元，主要用于公车办驾驶员劳务派遣和日常办公费用等；大院及二办垃圾分类项目经费48万元，主要用于机关垃圾分类试点，做好全区垃圾分类工作；机关大院能源管理项目经费16.5万元，主要用于机关室外照明系统节能改造及服务费用；机关重大项目改造经费1000万元，用于机关大院中央空调改造、区党校培训中心改造等。
六、政府性基金收支预算
2021年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款432.75万元，较上年减少43.27万元,下降10%。减少的原因主要为落实区委区政府决策部署，按照厉行节约的工作要求，从严控制本单位各项运行经费。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为381.15万元，较上年预算减少41.39万元，下降11%。其中公务接待费13.25万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费367.9万元。2021年“三公”经费较上年减少（增加）的主要原因是：一是公务接待费预算与上年持平，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩；二是公务用车购置0万元，公务用车运行经费预算比上年减少41.39万元，主要是因为公车平台报废了一批旧车并更换了部分公务用车，使燃修费用减少；三是因公出国（境）费实行全区总额控制。
（三）政府采购预算
2021年政府采购预算总额33.37万元，其中：政府采购货物预算33.27万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况说明
截至2020年12月31日，共有车辆117辆(其中：一般公务用车117辆、专业技术用车0辆等)，单位价值50万以上的通用设备0台，单位价值100万以上的专用设备3台。2020年新购置7台一般公务用车。
（五）预算绩效管理情况
按照全区预算绩效管理工作的总体要求，2021年岳麓区机关事务中心整体支出6257.89万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目8个，涉及项目支出4861.1万元，其中：食堂经费项目983万元；区机关重大项目1000万元；大院及二办垃圾分类项目48万元；大院维修项目600万元；机关水电燃气物管费1824万元；机关大院能源管理项目16.5万元；设备设施维保费项目70.6万元；公车劳务派遣人员劳务及其他费用项目319万元全部实行项目支出绩效目标管理。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费、培训费、公杂费等支出。
附件：长沙市岳麓区机关事务中心2021年预算公开表格
长沙市岳麓区机关事务中心
2021年3月8日