长沙市岳麓区机关事务中心2019年度部门决算公开目录
第一部分 长沙市岳麓区机关事务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 长沙市岳麓区机关事务中心2019年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 长沙市岳麓区机关事务中心2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
二、2019年度收入决算情况说明
三、2019年度支出决算情况说明
四、关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2019年度政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
（二）一般性支出情况
（三）年度政府采购支出决算情况
（四）国有资产占用情况
第四部分 名词解释
第五部分 附件
长沙市岳麓区机关事务中心2019年度部门决算公开情况
第一部分 长沙市岳麓区机关事务中心概况
一、部门职责
（一） 长沙市岳麓区机关事务中心负责制定区直机关事务管理工作的管理办法和规章制度，并组织实施；负责组织实施区直机关办公用房建设、维修、分配;公务用车配备更新管理、后勤保障服务、经费管理等；负责制定和组织区直机关资产管理的具体制度，根据机关资产配置标准编制资产配置计划。建立健全资产帐卡和使用档案，定期清查盘点；负责区直机关机要通讯、综合治理、安全保卫等工作；负责区直机关各部门的卫生健康管理工作；负责督促机关物业和湘麓金座物业做好物业管理工作，对物业工作进行考查；负责管理和规范区直机关公务接待工作，严格执行公务接待制度和标准；负责机关食堂的日常管理,保障机关干部职工正常用餐；负责推进机关后勤保障服务和公务接待服务等工作的社会化改革；完成区委办、政府办交办的其他各项工作。
二、机构设置及决算单位构成
长沙市岳麓区机关事务中心为财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位，现有编制人数19人，目前实有在职人员19人，离退休人员11人，政府雇员0人，临聘人员72人。
2019年度部门决算编报范围包括局机关，其中内设机构6个，分别是办公室、综合科、后勤保障科、安全保卫科、膳食科、公车管理服务中心。无附属二级机构和事业单位。
第二部分 长沙市岳麓区机关事务中心2019年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格见附件1）
第三部分 长沙市岳麓区机关事务中心2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计5562.36万元，比上年（决算数）4833.11万元，增加729.25万元，增长15.09%；支出总计4920.15万元，比上年(决算数)4820.01万元，增加100.14万元，增长2.08%。 财政拨款收入增加主要原因是因为2019年年末剩余指标650.38万元没有像往年一样上缴财政，而是做了当年收入。
二、2019年度收入决算情况说明
2019年度收入总计5562.36万元，较上年增加729.25万元,增长15.09%。其中，财政拨款收入5443.78万元，占比97.87%，较上年增加610.67万元；其他收入118.59万元，占比2.13%，较上年增加118.59万元。
三、2019年度支出决算情况说明
2019年度支出总计4920.15万元，较上年增加100.14万元,增长2.08%。其中，一般公共服务支出4761.06万元，较上年增加76.38万元,增长1.63%；社会保障和就业支出83.39万元，较上年增加17.18万元，增长25.95%；卫生健康支出41.2万元，较上年增加1.31万元，增长3.28%；住房保障支出34.49万元，较上年增加5.26万元，增长18%。具体情况如下：
(一)基本支出1264.76万元，占支出总计的25.71%，较上年增加7.29万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出3655.39万元，占支出总计的74.29%，较上年增加92.84万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括机关食堂伙食补助经费，主要用于干部就餐餐卡充值。
四、关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计5443.78万元，比上年（决算数）4833.11万元，增加610.67万元，增长12.64%；拨款支出总计4920.15万元，比上年（决算数）4820.01万元，增加100.14万元，增长2.08%。财政拨款收入增加主要原因是因为2019年年末剩余指标650.38万元没有像往年一样上缴财政，而是做了当年收入。
五、关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出决算4920.15万元，比上年决算数4820.01万元，增加100.14万元，增长2.08%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数4920.15万元，主要用于以下方面：其中，一般公共服务支出4761.06万元，占比96.77%；社会保障和就业支出83.39万元，占比1.69%；卫生健康支出41.2万元，占比0.84%；住房保障支出34.49万元，占比0.7%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款本年支出合计4920.15万元，完成年初预算数的102.42%。与年初预算安排的差额主要是财政根据政策及实际工作需要在年中追加了部分经费。2019年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：
1、一般公共服务支出（类）2019年度支出4761.06万元，完成年初预算数的101.82%。
（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）——一般行政管理事务支出（项）5.5万元，该科目年初无预算，财政年中追加了会务员经费5.5万元。机关服务（项）4754.6万元。完成年初预算的98.34%，与年初预算数基本持平。
（2）宣传事务(款）——其他宣传事务支出（项）0.96万元。该科目年初无预算，财政年中追加了1万元2018年度迎国检剩余工作经费用于更换大院户外宣传栏费用。
2、社会保障和就业支出（类）2019年度支出83.39万元，完成年初预算数的148.8%。
（1）行政事业单位离退休（款）——事业单位离退休（项）55.1万元，完成年初预算的201.17%，主要为年中追加的政府绩效考核奖、机关事业单位工作人员综治奖等政策性经费。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）26.83万元。完成年初预算的99.22%，与年初预算数基本持平。
（2）其他社会保障和就业支出（款）——其他社会保障和就业支出（项）1.46万元。完成年初预算的114.06%，与年初预算数基本持平。
3、卫生健康支出（类）2019年度支出41.2万元，完成年初预算数的107.2%。
（1）计划生育事务（款）——其他计划生育事务支出（项）1.03万元。完成年初预算数的99.04%，与年初预算数基本持平。
（2）行政事业单位医疗（款）——行政单位医疗（项）10.82万元，事业单位医疗（项）1.56万元，完成年初预算数的114.42%，与年初预算数基本持平。公务员医疗补助（项）22.9万元。完成年初预算数的105.68%，与年初预算数基本持平。其他行政事业单位医疗支出（项）4.89万元。完成年初预算数的99.78%，与年初预算数基本持平。
4、住房保障支出（类）2019年度支出34.49万元，完成年初预算数的102.83%。
（1）住房改革支出（款）——住房公积金（项）34.49万元。完成预算数的102.83%，与年初预算数基本持平。
六、关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1264.76万元，其中：人员经费1001.82万元，占基本支出的79.21%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等；公用经费262.95万元，占基本支出的20.79%，主要包括办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费预算数为439.78万元，其中：公务接待费13.25万元；公务用车购置及运行费426.53万元；因公出国（境）费0万元。
2019年“三公”经费决算数为265.8万元，其中：
公务接待费决算数0万元，较年初预算减少13.25万元，下降100%，与上年决算数持平。公务用车购置及运行费决算数265.8万元，较年初预算减少160.73万元，下降37.68%，较上年决算数减少105.05万元。主要减少原因为1.公务用车购置费减少；2.派车次数相对减少；3.车辆商业险项目减少。因公出国（境）决算数0万元，与年初预算数持平。与上年决算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占比0%；因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%；公务用车购置及运行维护费支出决算265.8万元，占比100%。
因公出国（境）费支出决算0万元。
公务接待费支出决算为0万元。
公务用车购置费及运行维护费支出决算为265.8万元，其中：公务用车购置费38.27万元，商务局、纪委监察委更新公务用车2辆。公务用车运行维护费227.52万元，主要是车辆维修费、车辆保险费、车辆燃料费、车辆年检和过路过桥费。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为110辆。
八、关于2019年度政府性基金预算收入支出决算情况
无政府性基金收支单位：2019年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2020年单位绩效自评工作的通知》（岳财函[2020]5号），我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告（和项目支出绩效评价报告），涉及项目6个，涉及一般公共预算当年财政拨款5443.78万元，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（2019年度部门整体支出绩效评价报告见附件2）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度机关运行经费支出262.95万元，较2018年减少74.87万元，减少的原因是1.公务用车购置费减少；2.派车次数相对减少；3.车辆商业险项目减少。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支办公费2.1万元，用于日常办公费用；工会经费7.49万元，用于支付干部职工工会福利；公务用车运行维护费227.52万元，用于支付公车维修费、保险费、燃料费以及过路过桥等费用。（三）年度政府采购支出决算情况
2019年度政府采购支出总额 1212.59万元，其中：政府采购货物支出1187.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.96万元。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆 110辆，为一般公务用车。其中，领导干部用车 2 辆、机要通信用车 27 辆、应急保障用车 19 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 51 辆，其他用车主要是电动巡逻车和皮卡车；
单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以上通用设备 0台（套）。2019年拟新增配置公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
第五部分 附件
附件1 2019年度长沙市岳麓区机关事务中心部门决算公开表
附件2 2019年度长沙市岳麓区机关事务中心部门整体支出绩效评价报告
岳麓区机关事务中心
2020年9月01日