岳麓区机关事务中心2020年度部门预算公开目录

第一部分  部门基本概况

一、职能职责

二、机构设置（含人员情况）

第二部分  部门预算单位构成

第三部分  涉及机构改革部门情况

第四部分  岳麓区机关事务中心部门收支总体情况

一、收入预算

二、支出预算

第五部分  岳麓区机关事务中心一般公共预算拨款收支预算

一、基本支出

二、项目支出

第六部分  岳麓区机关事务中心政府性基金收支预算

第七部分  其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费

二、“三公”经费预算

三、政府采购预算

四、国有资产占用使用情况

五、预算绩效管理情况   

第八部分  名词解释

一、机关运行经费

二、“三公经费”

岳麓区机关事务中心2020年部门预算公开情况

一、 部门基本概况

1. 职能职责

2. 机构设置（含人员情况）

岳麓区机关事务中心为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数19人，目前实有在职人员19人，离退休人员11人，政府雇员0人，临聘人员72人。

我中心现有内设机构  6个，分别是办公室、后保部、综合部、保卫部、膳食部、公车管理服务中心。

二、 部门预算单位构成

岳麓区机关事务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有岳麓区机关事务中心本级。

三、 涉及机构改革部门情况

本单位无涉及机构改革部门。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算编报收入包括财政拨款（补助）收入、事业单位经营服务收入等收入；支出包括保障局机关、局属事业单位基本运行的经费，以及大院维修、食堂经费、机关水电物管费、区机关重大项目经费、设备设施维保费、大院及二办垃圾分类经费、公车劳务派遣人员劳务及其他费用、机关在院能源管理项目经费等专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数6792.93万元，较上年增加1989.03万元。其中，财政拨款（补助）收入6792.93万元，较上年增加1989.03万元，增加的主要原因是因为今年新增一个部门建设专项：区机关重大项目经费；另新增一个公共专项：机关重大项目改造。

（二）支出预算，2020年年初预算数6792.93万元，较上年增加1989.03万元。其中，一般公共服务支出6628.37万元，较上年增加1952.47万元,增加的原因为今年新增两个项目，区机关重大项目经费和机关重大项目改造经费。社会保障和就业支出89.47万元,较上年增加33.43万，医疗卫生与计划生育支出  41.19万元，较上年增加2.76万，住房保障支出33.9万元，较上年增加0.36万元，以上三项增加的原因均为缴费基数上调。

五、一般公共预算拨款收支预算

2020年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）6792.93万元，较上年减增加1989.03万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为1418.43万元，较上年增加131.53万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支  出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为5374.5万元，较上年增加1857.5万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括食堂经费863万元，主要用于机关食堂与湘麓金座食堂的日常开支；机关重大项目改造经费750万元，用于机关大院及二办消防系统改造、食堂改造、区党校培训中心改造等；区机关重大项目经费1263万元，用于大院中央空调主机系统改造及区政务中心西厅和湘麓金座五楼办公楼改造；大院及二办垃圾分类项目经费60万元，主要用于机关垃圾分类试点，做好全区垃圾分类工作；办公楼维修费500万元，主要用于大院及湘麓金座办公楼日常零星维修维护等；机关水、电、燃气费、物管费1540万元,主要用于支付大院及湘麓金座办公场所日常水电费及物业服务费；机关大院能源管理项目经费16.5万元，主要用于机关室外照明系统节能改造及服务费用；设备设施维保费用70万元，主要用于大院及湘麓金座各项设备的日常维护；公车劳务派遣人员劳务费用312万元，主要用于公车办驾驶员劳务派遣费用；

六、政府性基金收支预算

2020年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

七、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款476.02万元，较上年增加10.23万元,上升2.2 %，增加的原因为退休人员的工资奖金发放标准调增。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为422.54万元，较上年预算减少17.24万元，下降4%。其中公务接待费13.25万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费409.29万元。2020年“三公”经费较上年减少的主要原因是：一是公务接待费预算与上年持平，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩；二是公务用车购置0万元，公务用车运行经费预算比上年减少17.24万元，主要是因为公车平台报废并新更换了8台公务用车，使燃修费用减少；三是因公出国（境）费实行全区总额控制。

（三）政府采购预算  

2020年政府采购预算总额19.16万元，其中：政府采购货物预算19.16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况说明

截至2019年12月31日，共有车辆110辆(其中：一般公务用车110辆、专业技术用车0辆等)，单位价值50万以上的通用设备0台，单位价值100万以上的专用设备3台。

（五）预算绩效管理情况

按照全区预算绩效管理工作的总体要求，2020年岳麓区机关事务中心整体支出5374.5万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目9个，涉及项目支出5374.5万元，其中：食堂经费项目863万元；区机关重大项目1263万元；机关重大项目改造项目750万元；大院及二办垃圾分类项目60万元；大院维修项目500万元；机关水电燃气物管费1540万元；机关大院能源管理项目16.5万元；设备设施维保费项目70万元；公车劳务派遣人员劳务及其他费用项目312万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

八、名词解释

1.  机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：岳麓区机关事务中心2020年部门预算公开表

岳麓区机关事务中心

2020年2月19日