长沙市岳麓区机关后勤服务中心2018年度部门决算公开目录
第一部分 长沙市岳麓区机关后勤服务中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 长沙市岳麓区机关后勤服务中心2018年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 长沙市岳麓区机关后勤服务中心2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
二、2018年度收入决算情况说明
三、2018年度支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
（二）年度政府采购支出决算情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效情况的说明。
(五）一般性支出情况
第四部分 名词解释
第一部分 长沙市岳麓区机关后勤服务中心概况
一、主要职能
长沙市岳麓区机关后勤服务中心负责研究制定区直机关行政后勤事务工作的具体管理办法和规章制度，并组织实施；负责区直机关及湘麓金座办公用房和国有资产管理工作；负责区机关大院通讯、报刊信件投递工作；负责区直机关车辆及驾驶员的归口管理及业务培训工作；负责区治机关大院内各部门的计划生育管理工作；负责机关大院综合治理、安全保卫及设施设备维修维护工作；负责机关食堂的经营与管理；负责监管物业公司对区机关大院及二办物业、园林绿化及中央空调机房、配电间等配套设施的管理与维护；负责机关宿舍的管理与公共部分的维护；负责全区公共机构节能管理；完成区委办、政府办交办的其他各项工作。
二、部门决算单位构成
长沙市岳麓区机关后勤服务中心为财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位，现有编制人数20人，目前实有在职人员19人，离退休人员11人，政府雇员0人，临聘人员72人。
2018年度部门决算编报范围包括局机关，其中内设机构7个，分别是办公室、公共机构节能管理科、后勤保障科、机关国有资产管理科、安全保卫科、膳食科、公车管理服务中心。无附属二级机构。
第二部分 长沙市岳麓区机关后勤服务中心2018年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 长沙市岳麓区机关后勤服务中心2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计4833.11万元，比上年（决算数）4335.79万元，增加497.32万元，增长11.47%；支出总计4820.01万元，比上年(决算数)4328.68万元，增加491.33万元，增长11.35%。财政拨款支出增加主要原因一是公务车随着使用年限燃修费用逐年增加，另外比上年增加了8台公务用车。二是根据岳政办函〔2018〕53号文件临聘人员工资较上年有所增加。三是按招标文件重新签订合同，物管费有所增加。四是按市政府工作要求，机关干部充值金由320元/月递增到440元/月。
二、2018年度收入决算情况说明
2018年度收入总计4833.11万元，较上年增加497.32万元,增长11.47%。其中，财政拨款收入4833.11万元，较上年增加497.32万元,增长11.47%。
三、2018年度支出决算情况说明
2018年度支出总计4820.01万元，较上年增加491.33万元,增长11.35%。其中，一般公共服务支出4684.68万元，较上年增加491.84万元,增长11.35%；社会保障和就业支出66.21万元，较上年增加13.13万元,增长24.74%,；医疗卫生与计划生育支出39.89万元，较上年增加0.98万元,增长2.52%；住房保障支出29.23万元，较上年减少1.62万元,下降5.25%。具体情况如下：
(一)基本支出1257.47万元，较上年增加173.55万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出3562.54万元，较上年增加317.78万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括伙食补助663.86万元、水费46.7万元、电费486.07万元、物业管理费922.81万元、维修（护）费678.67万元、租赁费19.94万元、专用燃料费19.52万元、劳务费418.27万元、公务用车购置费57.94万元、其他资本性支出19.99万元等经费，主要用于机关食堂伙食补助、机关大院物业管理、大院维修（护）、车辆购置、公务用车运行维修维护等方面。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计4833.11万元，比上年（决算数）4335.79万元，增加497.32万元，增长11.47%；拨款支出总计4820.01万元，比上年（决算数）4328.68万元，增加491.33万元，增长11.35%。财政拨款支出增加主要原因一是公务车随着使用年限燃修费用逐年增加，另外比上年增加了8台公务用车。二是根据岳政办函〔2018〕53号文件临聘人员工资较上年有所增加。三是按招标文件重新签订合同，物管费有所增加。四是按市政府工作要求，机关干部充值金由320元/月递增到440元/月。
五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算4820.01万元，比上年决算数4328.68万元，增加491.33万元，增长11.35%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数4820.01万元，其中：其中，一般公共服务支出4684.68万元，较上年增加491.84万元；社会保障和就业支出66.21万元，较上年增加13.13万元；医疗卫生与计划生育支出39.89万元，较上年增加0.98万元；住房保障支出29.23万元，较上年减少1.62万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
财政拨款支出增加主要原因一是公务车随着使用年限燃修费用逐年增加，另外比上年增加了8台公务用车。二是根据岳政办函〔2018〕53号文件临聘人员工资较上年有所增加。三是按招标文件重新签订合同，物管费有所增加。四是按市政府工作要求，机关干部充值金由320元/月递增到440元/月。
2018年度一般公共预算财政拨款本年支出合计4820.01万元，完成年初预算数的100.34%。与年初预算安排的差额主要是财政根据政策及实际工作需要在年中追加了部分经费。2018年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：
1、一般公共服务支出（类）2018年度支出4684.68万元，完成年初预算数的100.19%。
（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）——行政运行1122.14万元，机关服务（项）3560.55万元。完成年初预算的100.14%，与年初预算数基本持平。
（2）宣传事务(款）——其他宣传事务支出（项）1.99万元。该科目年初无预算，财政年中追加了1.99万元2017年度迎国检剩余工作经费用于更换大院户外宣传栏费用。
2、社会保障和就业支出（类）2018年度支出66.21万元，完成年初预算数的118.17%。
（1）行政事业单位离退休（款）——事业单位离退休（项）35.29万元，完成年初预算的128.84%，主要为年中追加的政府绩效考核奖、机关事业单位工作人员综治奖等政策性经费。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）29.53万元。完成年初预算的109.27%。
（2）其他社会保障和就业支出（款）——其他社会保障和就业支出（项）1.4万元。完成年初预算的109.38%，与年初预算数基本持平。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）2018年度支出39.89万元，完成年初预算数的103.8%。
（1）计划生育事务（款）——其他计划生育事务支出（项）1.03万元。完成年初预算数的99.04%，与年初预算数基本持平。
（2）行政事业单位医疗（款）——行政单位医疗（项）0.69万元，事业单位医疗（项）11.12万元，完成年初预算数的109.15%，与年初预算数基本持平。公务员医疗补助（项）22.54万元。完成年初预算数的104.01%，与年初预算数基本持平。其他行政事业单位医疗支出（项）4.51万元。完成年初预算数的92.04%。
4、住房保障支出（类）2018年度支出29.23万元，完成年初预算数的87.15%。
（1）住房改革支出（款）——住房公积金（项）29.23万元，完成预算数的87.15%。
六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1257.47万元，其中：工资福利支出871.99万元，占基本支出的69.34%，对个人和家庭的补助47.69万元，占基本支出的3.79%，公用经费337.82万元，占基本支出的26.87%。
七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费预算数为407.31万元，其中：公务接待费13.25万元；公务用车购置及运行费394.06万元；因公出国（境）费0万元。
2018年“三公”经费决算数为370.85万元，其中：公务接待费决算数0万元。公务用车购置及运行费决算数370.85万元，较年初预算减少23.21万元，下降5.89 %，较上年决算数增加40.74万元。因公出国（境）决算数0万元。收支增长的原因主要是公务车随着使用年限燃修费用逐年增加，另外比上年增加了8台公务用车。
公务用车购置费及运行维护费支出决算为 370.85万元，其中：公务用车购置费 57.94万元， （单位本级或某二级机构）更新公务用车 4 辆（购置城管局执法用车3辆，老干部局服务用车1辆）。公务用车运行维护费312.91万元，主要是全区公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥等支出，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 116辆。
八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收入支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
2018年度机关运行经费支出337.82万元，较2017年增加105.66万元，增长45.51%；增加的原因是公务车随着使用年限燃修费用逐年增加，另外比上年增加了8台公务用车。
本单位本年度无会议费。
（二）年度政府采购支出决算情况
2018年度政府采购支出总额 732.85万元，其中：政府采购货物支出282.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出450.83万元。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆116辆，为一般公务用车。其中，领导干部用车 27 辆、机要通信用车 35 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 41 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是电动巡逻车和皮卡车；
单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以上通用设备 0台（套）。2018年拟新增配置公务用车 4 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 3 辆、离退休干部用车 1 辆、；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
(四）预算绩效情况的说明。根据《长沙市岳麓区人民政府办公室关于实施2019年财政支出绩效评价工作的通知》（岳政办函〔2019〕7号），我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告(和项目支出绩效评价报告)。涉及项目6个，涉及一般公共预算当年财政拨款4833.11万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
2018年度整体支出绩效目标4833.11万元，其中：基本支出1270.57万元，项目支出3562.54万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4833.11万元。
2018年度项目支出绩效目标3562.54万元，全部实行项目支出绩效目标管理，其中：专项业务费50.08万元，部门项目经费3512.46万元。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
岳麓区机关后勤服务中心
2019年7月29日