长沙市岳麓区机关后勤服务中心2019年度部门预算公开目录
一、 部门基本概况
1、部门职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款收支预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金收支预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购预算
（四）重点项目预算绩效目标
（五）部门国有资产占有情况
七、 名词解释
八、附件：2018年部门预算表
一、 部门基本概况
1. 职能职责
岳麓区机关后勤服务中心负责研究制定区直机关行政后勤事务工作的具体管理办法和规章制度，并组织实施；负责区直机关及湘麓金座办公用房和国有资产管理工作；负责区机关大院通讯、报刊信件投递工作；负责区直机关车辆及驾驶员的归口管理及业务培训工作；负责机关集体户口管理；负责区治机关大院内各部门的计划生育管理工作；负责机关大院综合治理、安全保卫及设施设备维修维护工作；负责机关食堂的经营与管理；负责监管物业公司对区机关大院及二办物业、园林绿化及中央空调机房、配电间等配套设施的管理与维护；负责机关宿舍的管理与公共部分的维护；负责全区公共机构节能管理；完成区委办、政府办交办的其他各项工作。
2.机构设置（含人员情况）
长沙市岳麓区机关后勤服务中心为财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位，现有编制人数19人，目前实有在职人员19人，离退休人员11人，政府雇员0人，临聘人员72人。
我中心现有内设机构7个，分别是办公室、公共机构节能管理科、后勤保障科、机关国有资产管理科、安全保卫科、膳食科、公车管理服务中心。
二、 部门预算单位构成
岳麓区机关后勤服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有岳麓区机关后勤服务中心部门本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算编报收入包括财政拨款（补助）收入、事业单位经营服务收入等收入；支出包括保障局机关、局属事业单位基本运行的经费，以及机关水电物管费、设备设施维保费、食堂经费、大院维修、公车劳务派遣人员劳务费用、信力劳务派遣办税人员劳务费、后勤其他工作经费、后勤保障工作经费、党员教育培训费（含离退休）、公共节能项目经费、车辆租赁及公车办工作经费等专项经费。
（一）收入预算，2019年年初预算数4803.9万元，较上年增加432.79万元。其中，财政拨款（补助）收入4803.9万元，较上年增加432.79万元。增加的主要原因：一是因为今年新增两个项目，长沙信力劳务派遣办税人员劳务费用及节能环保专项经费；二是今年湘麓金座物业服务合同重签。
（二）支出预算，2019年年初预算数4803.9万元，较上年增加432.79万元。其中，一般公共服务支出4675.9万元，较上年增加421.3万元, 增加的原因一是公务车随着使用年限燃修费用逐年增加；二是增加了长沙信力劳务派遣办税人员劳务费用及节能环保专项经费、湘麓金座物业服务费。社会保障和就业支出56.04万元，较上年增加7.11万元；医疗卫生与计划生育支出38.43万元，较上年增加0.91万元，增加的原因是缴费标准调整；住房保障支出33.54万元，较上年增加3.47万元,增加的原因是缴费基数调整。
四、一般公共预算拨款收支预算
2019年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）4803.9万元，较上年增加432.79万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为1286.9万元，较上年增加86.17万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为3517万元，较上年增加346.62万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括食堂经费847万元，主要用于机关食堂与湘麓金座食堂的日常开支；设备设施维保费用76万元，主要用于大院及湘麓金座各项设备的日常维护；长沙信车劳务派遣办税人员劳务费213万元，用于支付税务办税大厅劳务派遣人员劳务费用；公共节能项目经费48万元，主要用于机关大院室外节能改造及节能项目配套费用；办公楼维修费480万元，主要用于大院及湘麓金座办公楼日常零星维修维护等；机关水、电、物管费1500万元,主要用于支付大院及湘麓金座办公场所日常水电费及物业服务费；党员教育培训费2万元，主要用于党员培训学习等；后勤保障工作经费22万元，主要用于公共机构节能日常工作开支及机关计生工作费用；车辆租赁及公车办工作经费20万元，主要用于公车管理服务中心日常工作开支；后勤其他工作经费16万元，主要用于国有资产日常搬运及年三十慰问；公车劳务派遣人员劳务费用293万元，主要用于公车办驾驶员劳务派遣费用。
五、政府性基金收支预算
2019年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款465.79万元，较上年增加28.49万元,上升6.11 %，增加的原因为公车办增加公务用车数量而增加的燃修费。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为439.78万元，较上年预算增加32.47万元，上升7.38%。其中公务接待费13.25万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费426.53万元。2019年“三公”经费中公务用车运行经费预算比上增加32.47万元，主要原因是每台公务用车随着使用年限增加燃修费用逐年增加，另外比上年增加了6台公务用车燃修费。
（三）政府采购预算
2019年政府采购预算总额28.8万元，其中：政府采购货物预算28.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）关于预算绩效目标部分的说明
2019年长沙市岳麓区机关后勤服务中心整体支出绩效目标4803.9万元，其中：基本支出1286.9万元，项目支出3517万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4803.9万元。
2019年长沙市岳麓区机关后勤服务中心项目支出绩效目标3517万元，全部实行项目支出绩效目标，其中：专项业务费44万元，部门项目经费3473万元。
（五）关于部门国有资产占有情况的说明
截至2018年9月1日，长沙市岳麓区机关后勤服务中心共有车辆116辆，全部为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 3台（套）。
2019年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台（套）及单位价值100万元以上的专用设备台（套）。
七、名词解释
1. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：长沙市岳麓区机关后勤服务中心2019年预算公开表格
长沙市岳麓区机关后勤服务中心
2019年2月20日