目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、其他项目支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及省委、省政府、市委、市政府、湖南湘江新区（长沙高新区）党工委、管委会关于街道工作的部署，制订具体的管理办法并组织实施。
2、负责辖区内社区（集体经济组织）的监督管理工作，指导、帮助辖区内社区（集体经济组织）完成日常工作，鼓励、引导辖区内社区（集体经济组织）加强思想、组织、制度建设，推动完成民众意见、建议和要求的收集工作，并及时反馈给上级机关和有关部门，做好群众与上级机关和有关部门沟通的桥梁。
3、抓好辖区内社区（集体经济组织）社区福利、社区救助和社区文化建设工作，大力兴办社区福利事业，组织开展文明、娱乐、体育活动，打造文明街道、文明社区良好形象。
4、负责街道维护治安、调解纠纷工作，维护辖区内社会稳定。
5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、民政、养老、残疾人帮扶等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
6、协助有关部门做好辖区卫计工作，定期开展宣传科学保健养生知识、病情筛查等活动，提高居民公共卫生意识。
7、协助武装部门做好辖区国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。
8、负责本辖区安全生产工作检查，管理街道自有国有资产和集体资产，按照要求定期开展安全生产工作检查工作及经济普查工作，保证辖区内经济良好安全有序发展。
9、协助税务部门做好税收工作，推动辖区内企业合法纳税工作的开展。
10、负责辖区内绿化环保工作，定期开展维护市容市貌活动，号召并组织群众参加卫生、绿化、净化城市环境的活动，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
11、负责维护辖区内未成年人、妇女、老年人的合法权益，定期开展爱国教育、普法教育、卫生保健等活动，提高未成年人、妇女、老年人的安全意识和防骗意识，引导未成年人积极健康成长，保护妇女依法享有的各项权益，保障老年人度过平安健康的晚年。
12、配合协助有关部门做好辖区内三防工作、居民区安全设施排查、征地拆迁、居民安置等工作。
13、负责推动劳动就业工作，组织举办企业招聘会、开展职业技能培训活动等，提高社会人才与企业之间人岗匹配效率，强化在职在岗人员及失业人员的职业技能。
14、协助有关部门协调处理物业纠纷矛盾，指导符合条件的居民小区成立业主委员会。
15、承办上级部门交办的其他工作，协助有关部门完成其他相关工作。
（二）机构设置
长沙市岳麓区麓谷街道办事处内设机构包括：本单位共有编制人员65人，实有人数83人。内设股室9个（含0个副科级单位），分别为：党政综合办公室，基层党建办公室，城市管理办公室，公共服务办公室，公共安全办公室，综合行政执法队，政务服务中心，网格化综合服务中心，财政所。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：长沙市岳麓区麓谷街道办事处本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算6,220.55万元，其中，一般公共预算拨款收入6,220.55万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少1,018.45万元，主要原因是社区预算由区级财力统一调度。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算6,220.55万元，其中：一般公共服务支出6,220.55万元，年终结转结余0万元。支出较去年减少1,018.45万元，主要原因是社区预算由区级财力统一调度。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算6,220.55万元，其中：一般公共服务支出6,220.55万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算2,923.26万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算3,297.29万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出2,961.73万元，主要用于机关日常工作运行、基层服务人员薪酬等方面；其他一般公共服务支出335.56万元，主要用于两保站工作人员薪酬支出等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费322.8万元，比上年预算增加90.8万元，比上年预算上升39.14%，主要是三区合并后统一公用经费标准，并将工会经费由项目支出转入公用经费中。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为10.1万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费5.1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.1万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少24.9万元，主要是2023年无公务用车购置预算。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算25万元，拟召开2022年总结表彰2023年动员部署暨党员春训大赛、麓谷街道庆祝建党102周年暨“七一”表彰大会会议，人数1200人，内容为总结表彰；培训费预算10万元，拟召开基层服务人员、党员干部、社区干部培训，人数500人，内容为思想教育及业务培训；2022年总结表彰2023年动员部署暨党员春训大会、麓谷街道庆祝建党102周年暨“七一”表彰大会,经费预算25万元。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额495.5万元，其中，货物类采购预算312.0万元；工程类采购预算0.0万元；服务类采购预算183.5万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年长沙市岳麓区麓谷街道办事处整体支出6220.55万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出3,297.29万元，其中：两保站人员项目335.56万元；党政综合支出项目1,306.13万元；四类基层服务人员项目1,512.2万元；办公楼租金项目88.2万元；三局两办退休随军家属项目48万元；团委工作项目7.2万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
长沙市岳麓区麓谷街道办事处.xlsx
长沙市岳麓区麓谷街道办事处
2023年2月5日