长沙市望城区雷锋街道办事处2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、其他项目支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行党和国家的路线工作方针、政策和省委省政府、市委市政府及湖南湘江新区管理委员会的决策部署。
2、研究拟订雷锋街道经济社会发展实施方案并组织实施。
3、负责落实湖南湘江新区发展政策并组织实施，促进项目招商引资。
4、配合湖南湘江新区的国土资源利用规划、征收、供应、储备、审批、利用和监管执法等工作。
5、负责街道党群、组织、纪检监察、机构编制、人力资源和社会保障等有关工作、文明创建、安全生产监督、人口和卫计管理、社会治安综合治理、民政社会事务管理、农业农村工作、征地拆迁补偿安置工作、重点工程建设协调、城市管理和环境保护、财政财务管理、商务流通行业管理、审计、统计、协税护税等工作。
6、承担省委、省政府和市委、市政府、湖南湘江新区、长沙高新区交办的其他事项。
（二）机构设置
长沙市望城区雷锋街道办事处内设机构包括：本部门共有编制人数106个，实有人数108人。（其中行政编：27人，事业编：34人，军转16人，政府雇员27人，非重点安置对象4人）。雷锋街道办事处内设包括党政办、党建办（学雷锋活动常态化办公室、文明办）、财政所（经管站、统计站、安监站、雷锋镇资产经营有限公司）、纪检监察办、公共安全办（司法所、扫黑办、信访办、群工办）、公共服务办（人口与计划生育协会、社会救助站、公卫办、食安办、退役军人服务站）、城市管理办（合署办、蓝天办）、农业农村办、行政执法队、网格化服务中心、政务服务中心等11个内设部门。
二、部门预算单位构成
长沙市望城区雷锋街道办事处只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算5,860万元，其中，一般公共预算拨款收入5,860万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少655万元，主要原因是节省开支，减少财政资金负担。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算5,860万元，其中：一般公共服务支出5,860万元，支出较去年减少655万元，主要原因是节省开支，减少财政资金负担。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算5,860万元，其中：一般公共服务支出5,860万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算3,812.24万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算2,047.76万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出2,042.36万元，主要用于街道基层服务人员工资、人社服务人员工资、街道各项工作开展等方面；其他群众团体事务支出5.4万元，主要用于开展团委相关工作方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费471万元，比上年预算增加174万元，比上年预算上升58.59%，主要是已将在职人员公务交通补贴及工会经费纳入其中。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为20万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费12万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算35万元，拟召开街道总结表彰会、七一党员表彰会议，人数1800人，内容为2022年街道工作总结表彰及2023年工作安排和2023年全街党员大会；培训费预算10万元，拟召开全街党员培训、安全生产培训、干部工作技能提升培训，人数1300人，内容为深入学习党的路线、方针、政策，宣传党的二十大精神、向辖区企业宣传学习安全生产相关要求、提升干部综合素质；未安排举办节庆、晚会、论坛、赛事等。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额825万元，其中，货物类采购预算263万元；工程类采购预算100万元；服务类采购预算462万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年长沙市望城区雷锋街道办事处整体支出5860万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出2,047.76万元，其中：基层服务人员项目771万元；人社服务人员项目220万元；党政综合专项项目1,051.36万元；团委专项项目5.4万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
雷锋街道-部门预算表（见附件）
雷锋街道办事处
2023年02月05日