目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2024年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、部门项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面落实基层党支部“五化”建设，全面加强基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
2、加强公共管理。推进区域发展，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区城镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。
3、加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠 纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用， 激活 及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
4、加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。优化营商环境，推进街道、社区两级政务服务平台标准化建设，落实“一额受理、集成服务”的行政审批服务改革。
5、完成法律、法规、规章规定的和上级交办的其他事项。
（二）机构设置
长沙市望城区金山桥街道办事处内设机构包括：内设13个办公室，分别为党政综合办、基层党建办、经济发展办、公共服务办、自然资源和生态环境办、公共安全办、农业农村综合服务中心、政务服务中心、城镇建设事务中心、监察室、财政所、城管队、社会治理中心。本部门共有编制人数65人，实有在职人数150人（其中不在编制1人、退役士官6人、临聘人员78人）。
二、部门预算单位构成
长沙市望城区金山桥街道办事处预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含长沙市望城区金山桥街道办事处本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算3,982万元，其中，一般公共预算拨款收入3,982万元。收入较去年减少361.99万元，主要原因是财政体制拨款数据减少。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算3,982万元，其中：一般公共服务支出3,235.59万元，社会保障和就业支出423.24万元，卫生健康支出147.23万元，住房保障支出175.95万元。支出较去年减少361.99万元，主要原因是财政体制拨款减少。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算3,982万元，其中：一般公共服务支出3,235.59万元，占74.48%；社会保障和就业支出423.24万元，占9.74%；卫生健康支出147.23万元，占3.39%；住房保障支出175.95万元，占4.05%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算2,536.89万元，主要是为保障部门位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算1,445.11万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,445.11万元，主要用于公共安全应急处突、环境卫生城市管理、社会救助及就业、农田水利基础建设、社会治理等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费288.79万元，比上年预算减少233.21万元，比上年预算下降44.68%，主要是厉行节约、控制开支。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为5.7万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费4.7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.7万元），因公出国（境）费0万元。本年度“三公”经费预算较去年减少24.3万元，主要原因是加强资金管理，控制非生产性开支，减少接待。。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，本年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，本年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额938.81万元，其中，货物类采购预算48.67万元；工程类采购预算190.00万元；服务类采购预算700.14万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年长沙市望城区金山桥街道办事处整体支出3,982万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出1,445.11万元，其中：预留工作奖励金项目148万元；临聘人员项目300万元；政府日常事务支出项目977.11万元；社区租金收入项目20万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算表
长沙市望城区金山桥街道办事处预算公开表.xlsx
详情请见附件
长沙市望城区金山桥街道办事处
2024年1月31日