长沙市岳麓区雨敞坪镇人民政府2022年度部门决算公开-雨敞坪镇

当前位置：首页 > 专题专栏 > 热点专题 > 财政预决算公开专题 > 街道预决算和三公经费 > 雨敞坪镇

长沙市岳麓区雨敞坪镇人民政府2022年度部门决算公开

文章来源：雨敞坪镇人民政府发布时间：2023-10-30

打印字体大小：大中小

2022年度雨敞坪镇人民政府部门（单位）部门决算

2022年度

雨敞坪镇人民政府

部门（单位）部门决算

第一部分雨敞坪镇人民政府部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明（重点项目预算的绩效目标等情况说明）

第四部分名词解释

第一部分

雨敞坪镇人民政府

部门（单位）概况

一、部门职责

（1)（建议：））加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹全镇和村（社区）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

(（建议：（）2)（建议：））统筹区域发展。全面实施乡村振兴战略，统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展、加快农业农村现代化、加强生态环境和自然资源保护等工作。

(（建议：（）3)（建议：））组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

(（建议：（）4)（建议：））实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

(（建议：（）5)（建议：））维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

(（建议：（）6)（建议：））监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

(（建议：（）7)（建议：））动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、群众等社会力量参与社会治理，为区域发展服务。

(（建议：（）8)（建议：））保障村（社区）自治。指导村（社区）村（居）委会建设，健全村（社区）自治平台，组织驻区单位和村（社区）参与村（社区）建设、管理。

(（建议：（）9)（建议：））完成上级党委、人民政府交办的其他任务。

(（建议：（）10)（建议：））职能转变。全面加强基层党的建设，提升党建引领社会基层治理的能力；加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责；加强辖区内与群众密切相关的行政审批和公共服务的组织实施职责；加强维护辖区公共安全职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：党政办、党建办、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所、纪检监察室、农业综合服务中心、村镇建设综合管理服务中心、政务服务中心、退役军人服务站。

（二）决算单位构成。本单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：雨敞坪镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3505.47	一、一般公共服务支出	31	5519.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	4
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	16
八、其他收入	8	3222.7	八、社会保障和就业支出	38	306.73
	9		九、卫生健康支出	39	68.45
	10		十、节能环保支出	40	10
	11		十一、城乡社区支出	41	75.99
	12		十二、农林水支出	42	476.75
	13		十三、交通运输支出	43	28.98
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	50
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	133.9
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	37.71
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	6728.16	本年支出合计	57	6728.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30		总计	60

注：1．本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6728.16	3505.47					3222.7
201	一般公共服务支出	5519.7	5519.7					3222.7
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1880.66	1880.66
2010301	行政运行	1880.66	1880.66
20105	统计信息事务	0.32	0.32
2010507	专项普查活动	0.32	0.32
20129	群众团体事务	2	2
2012902	一般行政管理事务	2	2
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3	3
2013105	专项业务	3	3
20136	其他共产党事务支出	20	20
2013602	一般行政管理事务	20	20
20199	其他一般公共服务支出	3613.7	391.00					3222.7
2019999	其他一般公共服务支出	3613.7	391.00					3222.7
204	公共安全支出	4	4
20402	公安	4	4
2040202	一般行政管理事务	4	4
207	文化旅游体育与传媒支出	160	160
20701	文化和旅游	6	6
2070108	文化活动	6	6
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10	10
2079902	宣传文化发展专项支出	10	10
208	社会保障和就业支出	306.73.	306.73.
20802	民政管理事务	25	25
2080208	基层政权建设和社区治理	25	25
20805	行政事业单位养老支出	271.38	271.38
2080501	行政单位离退休	186.5	186.5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.51	70.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.37	14.37
20807	就业补助	3	3
2080799	其他就业补助支出	3	3
20808	抚恤	6.25	6.25
2080899	其他优抚支出	6.25	6.25
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.11	1.11
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.11	1.11
210	卫生健康支出	68.45	68.45
21004	公共卫生	30	30
2100409	重大公共卫生服务	30	30
21011	行政事业单位医疗	38.45	38.45
2101101	行政单位医疗	38.25	38.25
2101103	公务员医疗补助	0.19	0.19
211	节能环保支出	10	10
21104	自然生态保护	10	10
2110402	农村环境保护	10	10
212	城乡社区支出	75.99	75.99
21201	城乡社区管理事务	46	46
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46	46
21203	城乡社区公共设施	29.99	29.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.99	29.99
213	农林水支出	476.75	476.75
21301	农业农村	416.75	416.75
2130199	其他农业农村支出	416.75	416.75
21303	水利	50	50
2130399	其他水利支出	50	50
21399	其他农林水支出	10	10
2139999	其他农林水支出	10	10
214	交通运输支出	28.98	28.98
21401	公路水路运输	28.8	28.8
2140199	其他公路水路运输支出	28.98	28.98
215	资源勘探工业信息等支出	50	50
21599	其他资源勘探工业信息等支出	50	50
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	50	50
221	住房保障支出	133.9	133.9
22102	住房改革支出	133.9	133.9
2210201	住房公积金	133.9	133.9
224	灾害防治及应急管理支出	37.71	37.71
22401	应急管理事务	27.71	27.71
2240199	其他应急管理支出	27.710	27.710
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10	10
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10	10
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	50	50
221	住房保障支出	133.9	133.9
22102	住房改革支出	133.9	133.9
2210201	住房公积金	133.9	133.9
224	灾害防治及应急管理支出	37.71	37.71
22401	应急管理事务	27.71	27.71
2240199	其他应急管理支出	27.71	27.71
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10	10
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10	10

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6728.16	2054.97	4673.2
201	一般公共服务支出	5519.7	1603.89	3915.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1880.66	1603.89	276.75
2010301	行政运行	1880.66	1603.89	276.75
20105	统计信息事务	0.32		0.32
2010507	专项普查活动	0.32		0.32
20129	群众团体事务	2		2
2012902	一般行政管理事务	2		2
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3		3
2013105	专项业务	3		3
20136	其他共产党事务支出	20		20
2013602	一般行政管理事务	20		20
20199	其他一般公共服务支出	3613.7		3613.7
2019999	其他一般公共服务支出	3613.7		3613.7
204	公共安全支出	4		4
20402	公安	4		4
2040202	一般行政管理事务	4		4
207	文化旅游体育与传媒支出	160		160
20701	文化和旅游	6		6
2070108	文化活动	6		6
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10		10
2079902	宣传文化发展专项支出	10		10
208	社会保障和就业支出	306.73.	287.33	28
20802	民政管理事务	25		25
2080208	基层政权建设和社区治理	25		25
20805	行政事业单位养老支出	271.38	271.38
2080501	行政单位离退休	186.5	186.5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.51	70.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.37	14.37
20807	就业补助	3		3
2080799	其他就业补助支出	3		3
20808	抚恤	6.25	6.25
2080899	其他优抚支出	6.25	6.25
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.11	1.11
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.11	1.11
210	卫生健康支出	68.45	38.45	30
21004	公共卫生	30		30
2100409	重大公共卫生服务	30		30
21011	行政事业单位医疗	38.45	38.45
2101101	行政单位医疗	38.25	38.25
2101103	公务员医疗补助	0.19	0.19
211	节能环保支出	10		10
21104	自然生态保护	10		10
2110402	农村环境保护	10		10
212	城乡社区支出	75.99		75.99
21201	城乡社区管理事务	46		46
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46		46
21203	城乡社区公共设施	29.99		29.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.99		29.99
213	农林水支出	476.75		476.75
21301	农业农村	416.75		416.75
2130199	其他农业农村支出	416.75		416.75
21303	水利	50		50
2130399	其他水利支出	50		50
21399	其他农林水支出	10		10
2139999	其他农林水支出	10		10
214	交通运输支出	28.98		28.98
21401	公路水路运输	28.8		28.8
2140199	其他公路水路运输支出	28.98		28.98
215	资源勘探工业信息等支出	50		50
21599	其他资源勘探工业信息等支出	50		50
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	50		50
221	住房保障支出	133.9	133.9
22102	住房改革支出	133.9	133.9
2210201	住房公积金	133.9	133.9
224	灾害防治及应急管理支出	37.71		37.71
22401	应急管理事务	27.71		27.71
2240199	其他应急管理支出	27.710		27.710
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10		10
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10		10

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3505.47	一、一般公共服务支出	30	2296.96	2296.96
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33	4	4
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	16	16
	8		八、社会保障和就业支出	37	306.73	306.73
	9		九、卫生健康支出	38	68.45	68.45
	10		十、节能环保支出	39	10	10
	11		十一、城乡社区支出	40	75.99	75.99
	12		十二、农林水支出	41	476.75	476.75
	13		十三、交通运输支出	42	28.98	28.98
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	50	50
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	1339	1339
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	37.71	37.71
	23		二十三、其他支出	52
	24		二十四、债务还本支出	53
	25		二十五、债务付息支出	54
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
本年收入合计	27	3505.47	本年支出合计	56	3505.47	3505.47
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	3505.47	总计	58	3505.47	3505.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3505.47	2054.99	1450.5
201	一般公共服务支出	5519.7	1603.89	693.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1880.66	1603.89	276.75
2010301	行政运行	1880.66	1603.89	276.75
20105	统计信息事务	0.32		0.32
2010507	专项普查活动	0.32		0.32
20129	群众团体事务	2		2
2012902	一般行政管理事务	2		2
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3		3
2013105	专项业务	3		3
20136	其他共产党事务支出	20		20
2013602	一般行政管理事务	20		20
20199	其他一般公共服务支出	391.00		391.00
2019999	其他一般公共服务支出	391.00		391.00
204	公共安全支出	4		4
20402	公安	4		4
2040202	一般行政管理事务	4		4
207	文化旅游体育与传媒支出	160		160
20701	文化和旅游	6		6
2070108	文化活动	6		6
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10		10
2079902	宣传文化发展专项支出	10		10
208	社会保障和就业支出	306.73.	278.73	28
20802	民政管理事务	25		25
2080208	基层政权建设和社区治理	25		25
20805	行政事业单位养老支出	271.38	271.38
2080501	行政单位离退休	186.5	186.5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.51	70.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.37	14.37
20807	就业补助	3		3
2080799	其他就业补助支出	3		3
20808	抚恤	6.25	6.25
2080899	其他优抚支出	6.25	6.25
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.11	1.11
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.11	1.11
210	卫生健康支出	68.45	68.45	30
21004	公共卫生	30		30
2100409	重大公共卫生服务	30		30
21011	行政事业单位医疗	38.45	38.45
2101101	行政单位医疗	38.25	38.25
2101103	公务员医疗补助	0.19	0.19
211	节能环保支出	10		10
21104	自然生态保护	10		10
2110402	农村环境保护	10		10
212	城乡社区支出	75.99		75.99
21201	城乡社区管理事务	46		46
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46		46
21203	城乡社区公共设施	29.99		29.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.99		29.99
213	农林水支出	476.75		476.75
21301	农业农村	416.75		416.75
2130199	其他农业农村支出	416.75		416.75
21303	水利	50		50
2130399	其他水利支出	50		50
21399	其他农林水支出	10		10
2139999	其他农林水支出	10		10
214	交通运输支出	28.98		28.98
21401	公路水路运输	28.8		28.8
2140199	其他公路水路运输支出	28.98		28.98
215	资源勘探工业信息等支出	50		50
21599	其他资源勘探工业信息等支出	50		50
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	50		50
221	住房保障支出	133.9	133.9
22102	住房改革支出	133.9	133.9
2210201	住房公积金	133.9	133.9
224	灾害防治及应急管理支出	37.71		37.71
22401	应急管理事务	27.71		27.71
2240199	其他应急管理支出	27.710		27.710
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10		10
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10		10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1622.87	302	商品和服务支出	239.35	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	374.89	30201	办公费	3.99	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	103.05	30202	印刷费	50	30702	国外债务付息
30103	奖金	841.68	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	40.54	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.51	30206	电费	13.24	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	14.37	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	38.25	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.19	30209	物业管理费	5.16	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	7.14	31008	物资储备
30113	住房公积金	133.9	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.9	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	4.39	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	192.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	185.64	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	6.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	8.83	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.86	30229	福利费	53.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.95	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.61
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.26
			30299	其他商品和服务支出	36.17
人员经费合计		1815.62	公用经费合计					239.35

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1	0	3.1	0	3.1	0	2.95	0	2.95	0	2.95	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计6728.16万元。与上年相比，增加202.74万元，增长3.11%，主要原因是：主要为财政拨款预算支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6728.16万元，其中：财政拨款收入3505.47万元，占52.1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3222.69万元，占47.9%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6728.16万元，其中：基本支出2111.46万元，占31.38%；项目支出4616.7万元，占68.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3505.47万元，与上年相比，增加69.94万元，增长2.04%，主要是因为2022年度一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出增加文化旅游体育与传媒支出及交通运输支出增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出3505.47万元，占本年支出合计的52.1%，与上年相比，财政拨款支出69.94万元，增长2.04%，主要是因为2022年度一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出增加文化旅游体育与传媒支出及交通运输支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3505.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2296.96万元，占65.53%；公共安全（类）支出4万元，占0.11%；文化旅游体育与传媒（类）支出16万元，占0.46%；社会保障和就业（类）支出306.73万元，占8.75%；卫生健康（类）支出68.45万元，占1.95%；节能环保（类）支出10万元，占0.29%；城乡社区（类）支出75.99万元，占2.17%；农林水（类）支出476.75万元，占13.6%；交通运输（类）支出28.98万元，占0.83%；资源勘探工业信息等（类）支出50万元，占1.43%；住房保障（类）支出133.9万元，占3.8%；灾害防治及应急管理（类）支出37.71万元，占1.08%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为2386.04万元，支出决算数为3505.47万元，完成年初预算的146.92%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1728.19万元，支出决算为1880.65万元，完成年初预算的108.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

4、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

5、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

6、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为391万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

7、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为186.5万元，支出决算为186.5万元，完成年初预算的100%。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为73.31万元，支出决算为70.51万元，完成年初预算的96.18%，基本与预算持平。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金费支出（项）。

年初预算为36.65万元，支出决算为14.37万元，完成年初预算的39.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位职业年金单位部分挂账。

14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为106.85万元，支出决算为6.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：遗嘱生活补助预算金额计算有误，年中进行指标调整。

16、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为1.15万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的96.52%，基本与预算持平。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为39.86万元，支出决算为38.25万元，完成年初预算的95.96%，基本与预算持平。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为32.07万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的0.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位公务员医疗补助金额按照实际发生数报销。

20、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

21、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

22、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

23、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为416.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

24、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

25、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

26、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

27、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为133.9万元，完成年初预算的104.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金年审基数调整。

29、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

30、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2054.97万元，其中：

人员经费1815.62万元，占基本支出的88.35%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费239.35万元，占基本支出的11.65%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.1万元，支出决算为2.95万元，完成预算的95.16%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比增加0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比增加0万元。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比增加0万元。

公务用车运行维护费支出预算为3.1万元，支出决算为2.95万元，完成预算的95.16%，决算数小于预算数的主要原因是我镇按预算要求开支并坚持厉行节俭的原则，与上年相比增加0.35万元，增长13.5%，增长的主要原因是公车维系及加油费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.95万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.95万元，其中：公务用车购置费0万元，未更新公务用车数量。公务用车运行维护费2.95万元，主要是公务用车维修、保险、加油等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营收支

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出239.35万元，比年初预算数减少110.04万元，降低31.69%。主要原因是：厉行节约，压减机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额64.07万元，其中：政府采购货物支出45.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.16万元。授予中小企业合同金额64.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额64.07万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，部门整体支出规模为3505.47万元，均为财政拨款资金。其中，基本支出2054.97万元，项目支出1450.5万元。使用方向和主要内容为街道机关及聘用人员经费、机关日常运行经费、街道各线工作开展经费等。涉及范围为加强基层党建、强化廉政建设、加大招商力度、常抓疫情防控、转变机关作风、维护社会稳定、提升管理水平、加大管理力度、提高城区环境卫生服务能力等。

根据年初计划的重点工作，我街通过对财政资金的使用，取得了如下绩效：

（一）聚力高素质队伍，党建引领取得新成效。坚定不移抓牢党的政治建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真学习贯彻党的二十大精神，全面落实中央、省、市党代会精神，特别是新区召开管理体制改革“千人大会”后，召开专题会议撰写心得体会、掀起学习热潮，迅速制定落实方案、强化部署“六大百日”专项行动，完善考核问责机制，以改革精神武装头脑、推动发展。忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，牢牢掌握党委对意识形态工作的领导权和主导权，对外宣传有声有色，网信舆情管控有力，民族宗教意识形态阵地不断夯实。坚持不懈夯实基层战斗堡垒。认真履行基层党建主体责任，圆满完成区党代表选举工作。全面开展农村发展党员违规违纪问题排查整顿工作，纳入排查251人，排查整顿“四类”主要问题42人。扎实推动全面加强基层建设“1+5”文件落地，切实加强基层组织建设，提质改造4个支部阵地，新建5个屋场党小组。深入开展“两优一先”评选表彰、困难党员走访慰问、“光荣在党50周年”纪念章发放等工作，不断激发基层党员队伍活力和战斗力。驰而不息推进党风廉政建设。落实全面从严治党主体责任，深入开展“讲政治、守规矩、敢担当、勇作为”主题活动，坚决落实“六个不允许”、“十个严禁”的要求，强化监督执纪问责，保持正风肃纪的高压常态。今年以来，开展作风监督检查38次，给予第一种形态处理12人次。针对自建房整治、疫情防控、安全生产等中心工作展开专项督查，确保新区党工委要求落实落地。

（二）聚力高质量发展，综合实力迈上新台阶。经济指标稳中有进。2022年1-11月，全镇完成地方级税收600万元，进度为163.5%，区级排名第二，同比增幅74.3%，区级排名第一。今年1-11月完成固定资产投资3亿余元，完成全年任务的101.25%，其他各项指标均超额完成任务。特色农业势头强劲。“智慧农业”初具雏形，美食流项目高标准建设玻璃温室大棚近7000平方米，配套设施同步完善，农业智能化、自动化程度不断提高。“院士农业”稳步推进，产学研一体化取得新突破，中国工程院院士刘少军团队常驻雨泽农业开展科研实验。“传统农业”提质升级，韭黄种植、水果种植、龙虾养殖持续扩面，莲藕、无花果、辣椒通过绿色食品认证，雨敞坪镇特色有机农副产品享誉“三湘”。集体收入实现突破。积极探索“企业+农户+合作社”运营模式，发展壮大村级集体经济，带动形成一批农民合作社。全镇村级集体经济收入全部超过20万元，其中麻田村、泉水湖村突破50万元，经济实力进一步增强。

（三）聚力高标准要求，和美乡村焕发新气象。整治（建议：政治）环境优生态。铁腕整治（建议：政治）自然资源违法行为，查处整改国土卫片图斑和违法用地18处。严格落实“河长制”，以河长巡河为抓手，聚焦八曲河流域、泉水冲水库等重点区域，推进片区小微水体建设，实现生态扩容。认真履行“林长制”，实现常态化巡林护林。全面推行“田长制”，与各村社区签订耕地保护责任书，严守耕地红线，超额完成994亩新增耕地恢复任务。深入打好蓝天保卫战，严控垃圾秸秆焚烧、渣土扬尘治理，今年以来全镇空气优良天数308天，优良率88.7%，位居全区前列。美丽宜居展新颜。王家湾、木瓜塘、肖家冲等13个美丽宜居村庄建设全部通过市、区验收。雨敞坪镇成功创建长沙市生态文明示范镇，美丽乡村建设铺开崭新画卷。精神文明出亮点。以“乡贤”为主题，积极宣传先进典型，以榜样力量带动乡风向上向善，浓厚乡村人文底蕴。成功举办长沙市2022年度文化科技卫生“三下乡”集中示范活动，群众精神文化生活更加丰富多彩。

（四）聚力高效率保障，民生改善绘就新画卷。坚持问政于民、问需于民、问计于民，多层面推进社会民生事业，增强人民群众的幸福感、获得感、满意度。为民办事深入推进。2022年1-11月开展困难群体帮扶、临时救助、发放低保共计10127人次。率先超额完成义务献血、“两癌”筛查、孕前优检等工作指标。强化退役军人保障措施，对部分退役军人开展优抚和扶持。关爱留守儿童，邀请湖南师范大学实践团队开展“梦想+支教”活动。基础设施日益完善。推进集镇垃圾中转站、污水处理厂管网提质工程。新建集镇公交车首末站，完成72个停靠点建设，开展沿线60余公里道路砍青行动，公共交通网络实现行政村全覆盖。完成农村公路硬化24公里，提质改造20公里，辖内村级公路硬化实现100%、县道白改黑实现100%。继续推进农村自来水入户工程，实现供水1.13万人。教育医疗双驱并进。推动镇卫生院与湖南航天医院共建医联体，雨敞坪镇卫生院荣获市级示范。培育壮大博才雨敞坪、中南博才等中小学校，人民群众就医就学更加便捷。

（五）聚力高水平安全，社会安定彰显新担当。疫情防控精准化。严格落实省市区疫情防控查人控人、核酸检测、疫苗接种等各项工作部署，摸排对象2800余人次，重点管控600余人次，完成疫苗接种5万余剂次，3-11岁疫苗接种率达98%，60岁以上人群全程接种率达86.82%，全镇疫情防控局势平稳可控。信访维稳有序化。坚持依法治访，全面加强“以文化人”文化引领和村规民约管理，积极调解重难点纠纷8起，依法严厉打击缠访闹访，目前全镇无一例失管失控，无一例进京赴省上访。积极推进信访积案化解，完成上级交办的重点信访积案6件，获评长沙市信访工作“三无”乡镇。特别是今年5月，通过37天的集中努力攻坚，完成了遗留近十年的重复越级信访积案，跻身全市纪检信访积案攻坚十大经典案例，信访半年度考核评分排名新区第二。雨敞坪镇司法所获评全国模范司法所。平安建设常态化。常态化推进扫黑除恶，坚决打好禁毒人民战争，获评市平安建设红旗乡镇，综治民调连续排名新区前列。扎实做好森林防灭火工作，建成3公里森林防火带，开展常态巡查管控，全镇森林防火形势平稳。扎实做好水库以及高位山塘管护及防汛保安工作，全力推进2处地质灾害点搬迁整治（建议：政治）。安全生产责任化。全面摸底顽瘴痼疾隐患路段，逐步完善交通安全防护设施。完成全镇12.2公里农村公路生命防护工程，持续开展“一盔一带”劝导教育和集中整治，带盔率保持90%以上。聚焦燃气供应店、工贸企业，特别是23家烟花爆竹店等重点行业企业，抓紧抓实风险隐患排查整治，特种行业安全监管不断加强。积极应对极端干旱天气，从麻田磷矿矿（建议：矿）坑、泉宏西湖废弃矿洞引水，全力保障农业生产，抗旱措施得到《长沙晚报》连续头版报道。

（二）存在的问题及原因分析

1、目前执行“以收定支”的财政预算机制，仅能用体制收入维持乡镇基本支出，资金压力较大。

2、执行“以支定收”的财务核算机制，在进行账务处理时对往来项目的核算不明确。

3、资产管理有待进一步加强。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

长沙市岳麓区雨敞坪镇人民政府

2023年10月25日

2022年度雨敞坪镇人民政府部门决算报表.xls
2022年度雨敞坪镇整体支出绩效评价报告(1).pdf