2021年长沙市岳麓区雨敞坪镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 长沙市岳麓区雨敞坪镇人民政府部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 长沙市岳麓区雨敞坪镇人民政府部门概况
一、部门职责
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹全镇和村（社区）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。
（二）统筹区域发展。全面实施乡村振兴战略，统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展、加快农业农村现代化、加强生态环境和自然资源保护等工作。
（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。
（四）实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。
（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、群众等社会力量参与社会治理，为区域发展服务。
（八）保障村（社区）自治。指导村（社区）村（居）委会建设，健全村（社区）自治平台，组织驻区单位和村（社区）参与村（社区）建设、管理。
（九）完成上级党委、人民政府交办的其他任务。
（十）职能转变。全面加强基层党的建设，提升党建引领社会基层治理的能力；加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责；加强辖区内与群众密切相关的行政审批和公共服务的组织实施职责；加强维护辖区公共安全职责。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
长沙市岳麓区雨敞坪镇人民政府内设机构包括：长沙市岳麓区雨敞坪镇人民政府为财政全额拨款的行政单位，2021年本单位年未实有人数63人，比上年增加了3人。原因系为本年度公务员调出2人，调入3人，增加1人；事业编退休1人，新入3人，增加2人。退休人员27人，临聘人员16人，巡防协管人员22人，两保站人员11人。2021年本单位由党政办、党建办、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所、纪检监察室、农业综合服务中心、村镇建设综合管理服务中心、政务服务中心、退役军人服务站组成。
（二）决算单位构成
长沙市岳麓区雨敞坪镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区雨敞坪镇人民政府本级。
第二部分 2021年度部门决算表
（详情见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计各6,525.42万元。与上一年度相比，收、支总计各减少749.58万元，下降10.3%。主要是因为往来款项减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计6,525.42万元，其中：财政拨款收入3,435.53万元，占52.65%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3,089.89万元，占47.35%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计6,525.42万元，其中：基本支出1,753.94万元，占26.88%；项目支出4,771.48万元，占73.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计各3,435.53万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加709.57万元，增长26.03%。主要是因为财政拨款收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出3,435.53万元，占本年支出合计的52.65%。与上一年度相比，财政拨款支出增加917.95万元，增长36.46%。主要是因为财政拨款增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出3,435.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,279.15万元，占66.35%；社会保障和就业支出299.57万元，占8.72%；卫生健康支出70.79万元，占2.06%；节能环保支出20万元，占0.58%；城乡社区支出280万元，占8.15%；农林水支出362.2万元，占10.54%；住房保障支出123.82万元，占3.6%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1,997.44万元，支出决算数为3,435.53万元，完成年初预算的172%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为1,483.43万元，支出决算为1,314.26万元，完成年初预算的88.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算中项目支出中的行政运行支出列入其他一般公共服务支出。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.26万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：系为本年度追加资金。
3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为959.63万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：系为本年度追加资金。
4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）
年初预算为0万元，支出决算为28.5万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：系为本年度追加资金。
5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：系为本年度追加资金。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为179.01万元，支出决算为177.84万元，完成年初预算的99.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为64.9万元，支出决算为61.77万元，完成年初预算的95.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为32.45万元，支出决算为16万元，完成年初预算的49.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金单位部分挂虚账。
9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为9.9万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的44.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年度下半年度遗嘱补贴于2022年一月发放。
10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为1.01万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为16万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：系为本年度追加资金。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为35.29万元，支出决算为33.5万元，完成年初预算的94.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为28.39万元，支出决算为21.29万元，完成年初预算的74.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位公务员医疗补助按照实际住院情况补贴。
14、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：系为本年度追加资金。
15、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：系为本年度追加资金。
16、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为275万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：系为本年度追加资金。
17、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）
年初预算为0万元，支出决算为35万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：系为本年度追加资金。
18、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：系为本年度追加资金。
19、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为289.2万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：系为本年度追加资金。
20、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：系为本年度追加资金。
21、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：系为本年度追加资金。
22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为115.6万元，支出决算为123.82万元，完成年初预算的107.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：系为本年度追加资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1,753.94万元，其中：人员经费1,641.49万元，占基本支出的93.59%，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费112.45万元，占基本支出的6.41%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.1万元，支出决算为2.6万元，完成预算的83.87%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因本年度未安排因公出国（境）。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，减少开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.1万元，支出决算为2.6万元，完成预算的83.87%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格落实厉行节俭的要求 ，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，减少开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.6万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.6万元，其中：公务用车购置费0万元，无购置公务用车预算，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.6万元，主要是公车加油及维修费用支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
十、关于机关运行经费支出说明
长沙市岳麓区雨敞坪镇人民政府2021年度机关运行经费支出112.45万元，比年初预算数增加21.69万元，增长23.9%。主要原因是：为维护机关正常运转支出增加。
十一、一般性支出情况说明
2021年度长沙市岳麓区雨敞坪镇人民政府开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
十二、关于政府采购支出说明
长沙市岳麓区雨敞坪镇人民政府2021年度政府采购支出总额5.28万元，其中：政府采购货物支出5.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.28万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，长沙市岳麓区雨敞坪镇人民政府共有车辆5辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是专用车辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金6,525万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对临聘人员专项经费、两保站工资、乡镇补贴、离任村干部补贴等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出254万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
组织对“长沙市岳麓区雨敞坪镇人民政府”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6,525万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位资金使用情况规范合理。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
临聘人员专项经费、两保站工资、乡镇补贴、离任村干部补贴等人员类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为253万元，执行数为281万元，完成预算的111%。项目绩效目标完成情况：一是每月按时完成工资补贴等发放工作，二是保障工作的正常开展。发现的主要问题及原因：为保障机关正常运转和工作的有效开展，经费的来源为将财政拨款支出中的基本支出调整为项目支出。下一步改进措施：为保障我单位正常运行及工作的正常开展，希望能增加相应的项目支出收入。项目绩效自评综述：均为人员类支出，维护了机关的正常运转。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
长沙市岳麓区雨敞坪镇人民政府
2022年8月20日