长沙市岳麓区雨敞坪镇人民政府2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款收支预算
五、政府性基金收支预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、其他项目支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹全镇和村（社区）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。
2、统筹区域发展。全面实施乡村振兴战略，统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展、加快农业农村现代化、加强生态环境和自然资源保护等工作。
3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。
4、实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
5、维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
6、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。
7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、群众等社会力量参与社会治理，为区域发展服务。
8、保障村（社区）自治。指导村（社区）村（居）委会建设，健全村（社区）自治平台，组织驻区单位和村（社区）参与村（社区）建设、管理。
9、完成上级党委、人民政府交办的其他任务。
10、职能转变。全面加强基层党的建设，提升党建引领社会基层治理的能力；加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责；加强辖区内与群众密切相关的行政审批和公共服务的组织实施职责；加强维护辖区公共安全职责。
（二）机构设置
长沙市岳麓区雨敞坪镇人民政府内设机构包括：长沙市岳麓区雨敞坪镇人民政府为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数62人，目前实有在职人员65人，离退休人员27人，政府雇员0人，临聘人员16人，巡防协管人员22人，两保站人员11人。我镇现有内设机构12个，分别是党政办、党建办、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所、纪检监察室、农业综合服务中心、村镇建设综合管理服务中心、政务服务中心、退役军人服务站。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：长沙市岳麓区雨敞坪镇人民政府本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算3,061.66万元，其中，一般公共预算拨款收入3,061.66万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加675.62万元，主要原因是财政体制拨款增加。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算3,061.66万元，其中：一般公共服务支出2,431.35万元，社会保障和就业支出347.84万元，卫生健康支出128.56万元，住房保障支出153.91万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加675.62万元，主要原因是财政体制拨款增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算3,061.66万元，其中：一般公共服务支出2,431.35万元，占79.41%；社会保障和就业支出347.84万元，占11.36%；卫生健康支出128.56万元，占4.2%；住房保障支出153.91万元，占5.03%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算2,305.89万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算755.78万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出415.38万元，主要用于临聘人员专项、两保站专项、离任村干部补贴、乡镇补贴等人员经费方面；其他一般公共服务支出340.4万元，主要用于书籍杂志采购、机关保洁安保及部门预留经费等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费251.25万元，比上年预算减少99.14万元，比上年预算下降28.29%，主要是其他优抚支出减少。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为3.1万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费3.1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.1万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为暂无重大会议召开计划；培训费预算0万元，拟召开0次培训，人数0人，内容为暂无其他培训计划；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额143.3万元，其中，货物类采购预算80.2万元；工程类采购预算0.0万元；服务类采购预算63.1万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年长沙市岳麓区雨敞坪镇人民政府整体支出3061.66万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目10个，涉及项目支出755.78万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表（见附件）
长沙市岳麓区雨敞坪镇人民政府
2023年2月3日