雨敞坪镇人民政府2020年度部门预算
公开目录
第一部分 部门基本概况
一、职能职责
二、机构设置（含人员情况）
第二部分 部门预算单位构成
第三部分 涉及机构改革部门情况
第四部分 雨敞坪镇人民政府部门收支总体情况
一、收入预算
二、支出预算
第五部分 雨敞坪镇人民政府一般公共预算拨款收支预算
一、基本支出
二、项目支出
第六部分 雨敞坪镇人民政府性基金收支预算
第七部分 其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费
二、“三公”经费预算
三、政府采购预算
四、国有资产占用使用情况
五、预算绩效管理情况
第八部分 名词解释
一、机关运行经费
二、“三公经费”
雨敞坪镇人民政府2020年部门预算
公开情况
第一部分 部门基本概况
一、职能职责
（1)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹全镇和村（社区）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。
(2)统筹区域发展。全面实施乡村振兴战略，统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展、加快农业农村现代化、加强生态环境和自然资源保护等工作。
(3)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。
(4)实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
(5)维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
(6)监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。
(7)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、群众等社会力量参与社会治理，为区域发展服务。
(8)保障村（社区）自治。指导村（社区）村（居）委会建设，健全村（社区）自治平台，组织驻区单位和村（社区）参与村（社区）建设、管理。
(9)完成上级党委、人民政府交办的其他任务。
(10)职能转变。全面加强基层党的建设，提升党建引领社会基层治理的能力；加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责；加强辖区内与群众密切相关的行政审批和公共服务的组织实施职责；加强维护辖区公共安全职责。
二、机构设置（含人员情况）
雨敞坪镇人民政府为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数62人，目前实有在职人员60人，离退休人员28人，政府雇员0人，临聘人员51人。
我单位现有内设机构12个，分别是党政办、综治办、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所、纪检监察室、农业综合服务中心、村镇建设综合管理服务中心 、政务服务中心、退役军人服务站。
部门预算单位构成
雨敞坪镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有雨敞坪镇人民政府部门本级。
三、涉及机构改革部门情况
本单位无涉及机构改革部门。
四、部门收支总体情况
2020年部门预算编报收入包括财政拨款（补助）收入；支出包括基本支出、项目支出。
（一）收入预算，2020年年初预算数1510万元，较上年增加73.85万元。其中，财政拨款（补助）收入1510万元，较上年增加73.85万元；变动原因是将临聘人员专项纳入预算。
（二）支出预算，2020年年初预算数1510万元，较上年增加73.85万元。其中，一般公共服务支出1121.8万元，较上年增加95.58万元, 变动原因是本年度将临聘人员专项纳入一般公共服务支出。社会保障和就业支出235.91万元,较上年增加46.84万元，变动原因是人员变动导致退休人员生活补助增加。医疗卫生与计划生育支出48.32万元，较上年减少63.91万元，变动原因是本年度在职人员医疗铺底，公务员医疗补助缴费未纳入医疗卫生和计划生育支出。住房保障支出103.97，较上年减少4.66万元，是由于人员减少导致的住房保障支出减少。
五、一般公共预算拨款收支预算
2020年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）1510万元，较上年增加73.85万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为1384.24万元，较上年减少31.91万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为125.76万元，较上年增加105.76万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括乡镇补贴25.11万元及临聘人员专项100.65万元。
六、政府性基金收支预算
2020年政府性基金预算收入0万元，较上年增加0万元。政府性基金预算支出0万元，较上年增加0万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款34.4万元，较上年同口径减少69.97万元,下降67.04%。下降原因为严格落实中央省市过“紧日子”的要求，从严压缩机关运行经费。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为2.6万元，较上年预算减少10万元，下降79.37%。其中公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费2.6万元。2020年“三公”经费较上年减少（增加）的主要原因是：一是公务接待费预算比上年减少5万元，降低100%，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩；二是公务用车购置0万元，公务用车运行经费预算比上年减少5万元，主要是我单位认真落实公车改革相关要求，从严控制相关开支，从源头压缩公务用车运行维护经费；三是因公出国（境）费实行全区总额控制。
（三）政府采购预算
2020年政府采购预算总额32.98万元，其中：政府采购货物预算32.98万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况说明
截至2019年12月31日，共有车辆2辆(其中：一般公务用车2辆、专业技术用车0辆等)，单位价值50万以上的通用设备0台，单位价值100万以上的专用设备0台。
（五）预算绩效管理情况
按照全区预算绩效管理工作的总体要求，2020年雨敞坪镇人民政府整体支出1510万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
岳麓区雨敞坪镇人民政府
2020年2月16日