长沙市岳麓区雨敞坪镇人民政府2018年部门
决算公开目录
第一部分 长沙市岳麓区雨敞坪镇人民政府单位概况
一、基本情况和职责职能
二、部门决算单位构成
第二部分 长沙市岳麓区雨敞坪镇人民政府2018年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表格附后）
第三部分 长沙市岳麓区雨敞坪镇人民政府2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
二、2018年度收入决算情况说明
三、2018年度支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
（二）一般性支出情况
（三）年度政府采购支出决算情况
（四）国有资产占用情况
（五）预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
长沙市岳麓区雨敞坪镇人民政府2018年度部门决算公开情况
第一部分 长沙市岳麓区雨敞坪镇人民政府单位概况
一、基本情况和职责职能
1、基本情况：雨敞坪镇人民政府，所辖面积83.7平方公里，人口3.65万人，下设福胜村、嵇家山村、泉宏村、泉水湖村、西湖村、新卯村、麻田村、雨敞坪社区8个村（社区）。
2、主要职责职能：1.贯彻执行上级路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级政府的决议、决定，制订具体的管理办法并组织实施，做好“三农”工作；2.负责辖区内计划生育管理与优质服务。组织开展人口计划生育的宣传教育；负责流动人口计划生育管理；开展计划生育技术服务和生殖健康保健；3.负责辖区内社会治安综合治理和普法工作；组织法制宣传教育，开展法律服务，建立健全人民调解网络；4.加强基层政权建设；负责全镇拥军优抚、救灾救济、五保供养、农村及辖区内城市最低生活保障工作，推动殡葬改革；5.负责全镇安全监督、环境保护、土地承包管理；负责全镇各单位集体资产的管理，推进政务、村务公开，抓好财务管理和内部审计，配合税务部门做好协税护税工作；6.负责辖区内城市管理工作，组织开展全民爱国卫生运动，组织协调并负责落实文明单位创建工作；7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；8.负责全镇教育、文化、卫生等方面的协调发展；9.做好全镇农村劳动力转移和辖区内下岗失业人员的再就业工作；10.承办区委、区政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
2018年度部门决算编报范围包括雨敞坪镇人民政府本级，无附属二级机构和事业单位。雨敞坪镇为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数62人，目前实有在职人员66人，离退休人员26人，政府雇员0人，临聘人员51人。根据单位职责，雨敞坪镇人民政府内设办（所）12个，分别是纪检监察室、党政办、党建办、综治办、农办、经济发展办、城管爱卫环保办、城建办、卫计办、社会事务办、财政所、安监站。
第二部分 长沙市岳麓区雨敞坪镇人民政府2018年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表格附后）
第三部分 长沙市岳麓区雨敞坪镇人民政府2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计2806.66万元，比上年（决算数）3035.92万元，减少229.26万元，减少7.55%；支出总计2806.66万元，比上年（决算数）3035.92万元，减少229.26万元，减少7.55%。增减变化的主要原因是2018年度部门项目支出调整产生的差额。
二、2018年度收入决算情况说明
2018年度收入总计2806.66万元，较上年减少229.26万元，减少了7.55%，全部为财政拨款收入，减少原因系为财政拨款收入减少。
三、2018年度支出决算情况说明
2018年度支出总计2806.66万元，较上年减少229.26万元，减少了7.55%，原因系为财政拨款收入减少。
（一）基本支出1913.22万元，占总支出比例68.17%，较上年增加88.47万元，增加了4.42%。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、奖金、津贴补贴、五险一金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出893.44万元，占总支出比例31.83%，较上年减少317.73万元，减少了55.19%。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括一般公共服务支出138.36万元，占比15.49%，主要用于人大事务、公路建设、财政财务管理、“个转企、小升规”专项工作支出；国防支出45.03万元，占比5.04%，全部拨付至区人武部；公共安全支出17.46万元，占比1.95%，用于消防设备器材的采购;文化体育与传媒支出15万元，占比1.68%，用于文化场馆建设支出；社会保障和就业支出39.16万元，占比4.38%，用于遗属生活补助、原盲人福利厂部分残疾人生活补助、公益性岗位人员补贴、规范村务公开专项工作经费支出；医疗卫生与计划生育支出19.12万元，占比2.14%，用于农村合作医疗、大病医疗救助支出；节能环保支出159.31万元，占比17.83%，用于黄标车淘汰工作、垃圾收集处理、节能专项事务支出；城乡社区支出305万元，占比34.14%，用于“田园风情小镇”项目建设和基础设施建设支出；农林水支出140万元，占比15.67%用于农产品质量安全监管、农业产业结构调整、农业基础设施建设、水利建设、农业产业扶植支出；商业服务业等支出15万元，占比1.68%，用于乡村旅游项目建设。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计2806.66万元，比上年（决算数）3035.92万元，减少229.26万元，减少了7.55%；拨款支出总计2806.66万元，比上年（决算数）3035.92万元，减少229.26万元，减少了7.55%。减少的主要原因是2018年度部门项目支出调整产生的差额。
五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算2806.66万元，比上年决算数3035.92万元，减少229.26万元，减少7.55%。主要原因系为财政拨款减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数2806.66万元，其中，一般公共服务支出1711.89万元，较上年减少606.16万元，减少了26.15%；国防支出45.03万元，较上年增加45.03万元，增加了100%；公共安全支出17.46万元，较上年增加17.46万元，增加了100%；文化体育与传媒支出15万元，较上年减少8.69万元，减少了36.68%；社会保障和就业支出220.69万元，较上年增加69.65万元，增加了46.11%；医疗卫生与计划生育支出92.16万元，较上年增加9.88万元，增加了12.0%；节能环保支出159.31万元，较上年增加6.21万元，增加了4.06%；城乡社区事务支出305万元，较上年增加295.9万元，增加了325.16%；农林水支出140万元，较上年减少0.5万元，减少了0.36%；商业服务业等支出15万元，较上年增加15万元，增加了100%；；住房保障支出85.12万元，较上年减少5.04万元，减少了5.59%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款本年支出合计2806.66万元，完成年初预算数的78.89%。2018年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：
1、一般公共服务支出（类）支出1711.89万元，完成年初预算数的101.91%。
（1）人大事务（款）——代表工作（项）支出1万元，该科目年初无预算。
（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）——行政运行（项）支出1268.38万元，完成年初预算84.54%。
（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）——一般行政管理事务（项）支出5万元，完成年初预算的3%。
（4）财政事务（款）——一般行政管理事务（项）支出14万元，完成年初预算的70%。
（5）其他一般公共服务支出（款）——其他一般公共服务支出（项）支出423.52万元，完成年初预算的522.86%，主要原因是年中追加经费。
2、国防支出（类）支出45.03万元，该科目年初无预算。
（1）其他国防支出（款）——其他国防支出（项）支出45.03万元，该科目年初无预算。
3、公共安全支出（类）支出17.46万元，完成年初预算数的44.77%。
武装警察（款）—— 消防（项）支出17.46万元，该科目年初无预算。
4、文化体育与传媒支出（类）支出15万元，完成年初预算数的300%，主要原因是年中追加经费
（1）文化（款）——其他文化支出（项）支出10万元，该科目年初无预算。
（2）其他文化体育与传媒支出（款）——其他文化体育与传媒支出（项）支出5万元，该科目年初无预算。
5、社会保障和就业支出（类）支出220.69万元，完成年初预算数的107.13%。
（1）民政管理事务（款）——基层政权和社区建设（项）支出7万元，该科目年初无预算。
（2）行政事业单位离退休（款）——归口管理的行政单位离退休（项）支出51.19万元，该科目年初无预算。
（3）行政事业单位离退休（款）——未归口管理的行政单位离退休（项）支出20.96万元，该科目年初无预算。
（4）行政事业单位离退休（款）——机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出（项）支出75.57万元，该科目年初无预算。
（5）行政事业单位离退休（款）——机关事业单位职业年金缴费（项）支出30.23万元，该科目年初无预算。
（6）就业补助（款）——公益性岗位补贴（项）支出0.96万元，该科目年初无预算。
（7）抚恤（款）——其他优抚支出（项）支出5.28万元，该科目年初无预算。
（8） 残疾人事业（款）——其他残疾人事业支出（项）支出25.92万元，该科目年初无预算。
（9）其他社会保障和就业支出（款）——其他社会保障和就业支出（项）支出3.59万元，该科目年初无预算。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）支出92.16万元，完成年初预算数的96%。
（1）计划生育事务（款）—— 其他计划生育事务支出（项）支出0.6万元，该科目年初无预算。
（2）行政事业单位医疗（款）—— 行政单位医疗（项）支出30.23万元，该科目年初无预算。
（3）行政事业单位医疗（款）—— 公务员医疗补助（项）支出31.49万元，该科目年初无预算。
（4）行政事业单位医疗（款）—— 其他行政事业单位医疗支出（项）支出10.73万元，该科目年初无预算。
（5）医疗救助（款）——城乡医疗救助（项）支出19.12万元，该科目年初无预算。
7、节能环保支出（类）支出159.31万元，完成年初预算数的32.18%。
（1）污染防治（款）——大气（项）支出1.77万元，该科目年初无预算。
（2）自然生态保护（款）——农村环境保护（项）支出139.54万元，该科目年初无预算。
（3）能源节约利用（款）——能源节约利用（项）支出18万元，该科目年初无预算。
8、城乡社区支出（类）支出305万元，完成年初预算数的70.44%。
（1)城乡社区公共设施（款）——小城镇基础设施建设（项）支出5万元，该科目年初无预算。
（2)城乡社区公共设施（款）——其他城乡社区公共设施支出（项）支出305万元，该科目年初无预算。
8、农林水支出（类）支出140万元，完成年初预算数的23.97%。
（1)农业（款）——一般行政管理事务（项）支出10万元，该科目年初无预算。
(2)农业（款）——农产品质量安全（项）支出20万元，该科目年初无预算。
(3)农业（款）——其他农业支出（项）支出36万元，该科目年初无预算。
(4)林业（款）——森林培育（项）支出20万元，该科目年初无预算。
(5)水利（款）——水利工程运行与维护（项）支出40万元，该科目年初无预算。
(6)农村综合改革（款）——其他农村综合改革支出（项）支出4万元，该科目年初无预算。
(7)其他农林水支出（款）——其他农林水支出（项）支出10万元，该科目年初无预算。
9、商业服务业等支出（类）支出15万元，该科目年初无预算，系为年中追加经费。
旅游业管理与服务支出（款）——其他旅游业管理与服务支出（项）支出15万元，该科目年初无预算。
10、住房保障支出（类）支出140万元，该科目年初未单列项目
住房改革支出（款）——住房公积金（项）支出85.12万元，该科目年初无预算。
六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1913.22万元，其中：工资福利支出1544.09万元，占基本支出的81%，对个人和家庭的补助157.92万元，占基本支出的8%，公用经费211.21万元，占基本支出的11%。
七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费预算数为40.9万元，其中：公务接待费33万元；公务用车购置及运行费7.9万元，；因公出国（境）费0万元。
2018年“三公”经费决算数为7.4万元，较上年有所减少，减少的原因主要是我单位认真落实厉行节约各项要求，从严控制“三公”经费开支。其中：公务接待费决算数0万元（年初食堂伙食费支出8.3万元，计入公务接待费，年末已将该笔费用由公务接待费科目转入伙食补助费科目）；公务用车购置及运行费决算数7.4万元，其中本年度公车购置数0辆，公车购置费0元，公车保有量为2辆，公车运行经费7.4万元。公车改革后进一步压缩公车运行成本，较年初预算减少0.5万元，较上年决算数减少4.38万元。因公出国（境）决算数0万元。
八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收入支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
2018年度机关运行经费支出211.21万元，较2017年减少48.41万元，减少的原因是单位根据实际情况压缩基本日常开支。
（二）一般性支出情况
2018年一般性支出204.42万元，其中办公费55.68万元，保障本单位正常运转所需办公用品；印刷费12.35万元，保障本单位日常印刷；电费15.84万元，用于本单位正常运转所需用电；邮电费0.67万元，保障本单位正常运转所需固定电话费用；差旅费4.1万元，保障本单位维稳人员工作费用；委托业务费39.1万元，委托第三方制作的宣传资料费用及设计费；租赁经费4.13万元，主要是工作需要设备租赁费；会议费6.29万元，保障本单位会务正常运行；培训费3.77万元，保障本单位培训资料及其他培训相关费用；劳务费2.05万元，用于保障本单位正常运转所需的劳务费用；公务用车运行维护费7.4万元，主要是公务用车油料费用。
（三）年度政府采购支出决算情况
2018年度政府采购支出总额 25.91万元，全部为政府采购货物支出。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆 2台，为一般公务用车。
单位50万元以上的通用设备0台（套）。
2018年我单位无购置车辆和价值50万元以上通用设备预算。
（五）预算绩效情况的说明
根据《长沙市岳麓区人民政府办公室关于实施2019年财政支出绩效评价工作的通知》（岳政办函〔2019〕7号），我单位组织对2018年度部门整体支出实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告。涉及一般公共预算当年财政拨款2806.66万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，整体支出绩效情况较为理想，较好的完成了年度绩效目标。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
岳麓区雨敞坪镇人民政府
2019年7月29日