目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、部门项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。
2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动。
3、动员和领导居民及各单位、各部门开展村（社区）建设工作；制定并实施村（社区）建设规划和年度计划。
4、指导村（社区）居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。
5、负责村（社区）集体经济组织的监督管理工作。
6、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益。
7、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。
8、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作。
9、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作。
10、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作。
11、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作。
12、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。
13、配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作。
14、承办区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
长沙市岳麓区含浦街道办事处内设机构包括：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室（区域建设服务办公室）、公共服务办公室(行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室)、公共安全办公室、农业农村办公室。3个街道所属事业单位：政务服务中心（党群服务中心）、网格化综合服务中心、退役军人服务站。1个执法机构：综合行政执法队。街道财政所单列，其管理体制维持不变，街道劳动社会保障和最低生活保障管理服务站管理体制维持不变。长沙市岳麓区含浦街道办事处为财政全额拨款的行政单位（参照公务员管理的事业单位或事业单位），现有编制人数48人，目前实有在职人员50人，离退休人员16人，政府雇员1人，退役士官1人，临聘人员79人。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区含浦街道办事处预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含长沙市岳麓区含浦街道办事处本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算3,117.81万元，其中，一般公共预算拨款收入3,117.81万元。收入较去年减少224.16万元，主要原因是财政体制拨款减少。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算3,117.81万元，其中：一般公共服务支出2,516.2万元，社会保障和就业支出371.68万元，卫生健康支出104.75万元，住房保障支出125.18万元。支出较去年减少224.16万元，主要原因是财政体制拨款减少。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算3,117.81万元，其中：一般公共服务支出2,516.2万元，占80.7%；社会保障和就业支出371.68万元，占11.92%；卫生健康支出104.75万元，占3.36%；住房保障支出125.18万元，占4.01%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算1,808.18万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算1,309.63万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他人力资源和社会保障管理事务支出62.8万元，主要用于两保站人员经费的支出方面；行政运行支出959.33万元，主要用于临聘人员支出和部门预留等支出方面；其他一般公共服务支出287.5万元，主要用于非税和（村）社区党建、团委经费方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费203.81万元，比上年预算增加1.81万元，比上年预算上升0.9%，主要是在职人员增加、经费增加。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为2.8万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费2.3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.3万元），因公出国（境）费0万元。本年度“三公”经费预算较去年减少4.6万元，主要原因是主要是厉行节约，严控车辆运行经费。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，本年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，本年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额103万元，其中，货物类采购预算4.10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算98.90万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年长沙市岳麓区含浦街道办事处整体支出3,117.81万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目7个，涉及项目支出1,309.63万元，其中：部门预留项目390.33万元；（村）社区党建工作项目15万元；团委工作项目4.5万元；非税收入项目268万元；临聘人员项目465万元；预留奖励金项目104万元；两保站工资项目62.8万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
长沙市岳麓区含浦街道办事处
2024年2月2日