长沙市岳麓区含浦街道办事处2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款收支预算
五、政府性基金收支预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、其他项目支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。
2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动。
3、动员和领导居民及各单位、各部门开展村（社区）建设工作；制定并实施村（社区）建设规划和年度计划。
4、指导村（社区）居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。
5、负责村（社区）集体经济组织的监督管理工作。
6、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益。
7、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。
8、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作。
9、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作。
10、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作。
11、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作。
12、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。
13、配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作。
14、承办区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
长沙市岳麓区含浦街道办事处内设机构包括：长沙市岳麓区含浦街道办事处为财政全额拨款的行政单位（参照公务员管理的事业单位或事业单位），现有编制人数47人，目前实有在职人员49人，离退休人员16人，政府雇员1人，退役士官1人，临聘人员74人。长沙市岳麓区含浦街道办事处部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：长沙市岳麓区含浦街道办事处本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算3,341.97万元，其中，一般公共预算拨款收入3,113万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，其他收入228.97万元。收入较去年增加698.28万元，主要原因是财税收入提高，致使体制经费的增加。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算3,341.97万元，其中：一般公共服务支出2,858.76万元，社会保障和就业支出274.67万元，卫生健康支出89.71万元，住房保障支出118.83万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加698.28万元，主要原因是去年体制经费少，人员经费不足，导致其他收入部分来弥补人员经费的空缺。今年体制提高，人员经费相比去年的空缺大大减少，其他收入部分作为项目支出。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算3,113万元，其中：一般公共服务支出2,629.79万元，占84.48%；社会保障和就业支出274.67万元，占8.82%；卫生健康支出89.71万元，占2.88%；住房保障支出118.83万元，占3.82%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算1,776.95万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算1,336.05万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出4.5万元，主要用于团委工作经费方面；行政运行支出946.55万元，主要用于临聘人员经费和日常临时性突发经费方面；其他一般公共服务支出385万元，主要用于村社区日常经费和建设经费方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费202万元，比上年预算增加1.67万元，比上年预算上升0.83%，主要是上级财政拨款增加。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为7.4万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费5.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.4万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加2.1万元，主要是新增车辆一辆。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为0；培训费预算0万元，拟召开0培训，人数0人，内容为0；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额228.97万元，其中，货物类采购预算65.87万元；工程类采购预算30.0万元；服务类采购预算133.1万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年长沙市岳麓区含浦街道办事处整体支出3341.97万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目7个，涉及项目支出0万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
长沙市岳麓区含浦街道办事处
2023年2月5日