2019年度长沙市岳麓区含浦街道办事处部门决算公开
长沙市岳麓区含浦街道办事处2019年度部门决算公开目录
第一部分 长沙市岳麓区含浦街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 长沙市岳麓区含浦街道办事处2019年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 长沙市岳麓区含浦街道办事处2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
二、2019年度收入决算情况说明
三、2019年度支出决算情况说明
四、关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2019年度政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
（二）一般性支出情况
（三）年度政府采购支出决算情况
（四）国有资产占用情况
第四部分 名词解释
第五部分 附件
长沙市岳麓区含浦街道办事处2019年度部门决算公开情况
第一部分 长沙市岳麓区含浦街道办事处概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；
（三）动员和领导居民及各单位、各部门开展村（社区）建设工作；制定并实施村（社区）建设规划和年度计划；
（四）指导村（社区）居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；
（五）负责村（社区）集体经济组织的监督管理工作；
（六）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；
（七）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；
（八）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；
（九）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
（十）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
（十一）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
（十二）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；
（十三）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
（十四）承办区政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
2019年度部门决算编报范围包括街道机关，其中：内设机构6个，分别是党政综合办公室，基层党建办公室，城市管理办公室（区域建设服务办公室），公共服务办公室(行政审批服务办公室，优化营商环境服务办公室)，公共安全办公室，农业农村办公室。街道属二级机构和事业单位3个，分别是政务服务中心（党群服务中心）、网格化综合服务中心、退役军人服务站。街道财政所单列。
长沙市岳麓区含浦街道办事处为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数43人，目前实有在职人员53人，离退休人员14人，政府雇员1人，临聘人员65人。
第二部分 长沙市岳麓区含浦街道办事处2019年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格见附件1）
第三部分 长沙市岳麓区含浦街道办事处2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计2501.22万元，比上年（决算数）2483.8万元，增加17.42万元，增长0.7%；支出总计1990.32万元，比上年(决算数)2483.8万元，减少493.48万元，减少19.87%。年度收入增加原因为人员经费每年度稍上调增加，年度支出减少原因为：一是厉行节约，对于非必要支出一律压减；二是由于政策的放开，医疗卫生与计划生育支出进一步减少；三是大型民生工程项目的进一步完结，城乡社区支出减少。
二、2019年度收入决算情况说明
2019年度收入总计2501.22万元，较上年增加17.42万元。其中，财政拨款收入2501.22万元，占比100%，较上年增加17.42万元，无其他收入。
三、2019年度支出决算情况说明
2019年度支出总计1990.32万元，较上年减少493.48万元。其中，一般公共服务支出1552万元，较上年增加118.59万元；文化旅游体育与传媒支出2万元，较上年增加2万元；社会保障和就业支出142.1万元，较上年减少17.3万元；卫生健康支出89.89万元，较上年减少123.31万元；节能环保支出101.06万元，较上年减少18.1万元；城乡社区支出11.97万元，较上年减少352.57万元；农林水支出2万元，较上年减少85万元；交通运输支出0万元，较上年减少5万元；商业服务业等支出0万元，较上年减少31万元；住房保障支出89.3万元，较上年增加18.23万元。具体情况如下：
(一)基本支出1370.78万元，占支出总计的68.87%，较上年增加207.41万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出619.54万元，占支出总计的31.13%，较上年减少700.8万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括一般公共服务经费，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务、统计信息事务、其他一般公共服务支出等方面；包括文化旅游体育与传媒支出，主要用于其他文化旅游体育与传媒支出等方面；包括卫生健康支出，主要用于医疗救助等方面；包括节能环保支出，主要用于自然生态保护、能源节约利用等方面；包括城乡社区支出，主要用于其他城乡社区公共设施等方面，包括农林水支出，包括水利工程运行和维护等方面。
四、关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计2501.22万元，比上年（决算数）2483.8万元，增加17.42万元，增长0.7%；拨款支出总计1990.32万元，比上年（决算数）2483.8万元，减少493.48万元，减少19.87%。年度收入增加原因为人员经费每年度稍上调增加，年度支出减少原因为：一是厉行节约，对于非必要支出一律压减；二是由于政策的放开，医疗卫生与计划生育支出进一步减少；三是大型民生工程项目的进一步完结，城乡社区支出减少。
五、关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出决算1990.32万元，比上年决算数2483.8万元，减少493.48万元，减少19.87%，主要原因为：一是厉行节约，对于非必要支出一律压减；二是由于政策的放开，医疗卫生与计划生育支出进一步减少；三是大型民生工程项目的进一步完结，城乡社区支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数1990.32万元，主要用于以下方面：其中，一般公共服务支出1552万元，占比77.98%；文化旅游体育与传媒支出2万元，占比0.1%；社会保障和就业支出142.1万元，占比7.14%；卫生健康支出89.89万元，占比4.52%；节能环保支出101.06万元，占比5.08%；城乡社区支出11.97万元，占比0.6%；农林水支出2万元，占比0.1%；住房保障支出89.3万元，占比4.48%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款本年支出合计1990.32万元，完成年初预算数的172%。与年初预算安排的差额主要是财政根据政策及实际工作需要在年中追加了部分经费。2019年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：
1、一般公共服务支出（类）支出1552万元，完成年初预算数的182%。
（1）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）——行政运行（项）支出1227.96万元，完成年初预算的144%，增加部分主要是年中追加的单位综治奖、绩效考核奖等。
（2）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）——事业运行（项）220.87万元，该科目年初无预算，主要为财政对所属事业单位年中追加的政策性人员经费。
（3）统计信息事务（款）——专项普查活动（项）1万元，该科目年初无预算，主要为财政对第四次经济普查追加的统计经费。
（4）其他一般公共服务支出（款）--其他一般公共服务支出（项）102.15万元，主要为财政年中对非洲猪瘟防控等追加的工作经费。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）——其他文化体育与传媒支出（款）——其他文化体育与传媒支出（项）支出合计2万元。该科目年初无预算，财政年中追加了2万元用于九丰村新时代文明实践经费。
3、社会保障和就业支出（类）支出142.1万元，完成年初预算数的107.67%。
（1）社会保障和就业支出（类）——行政事业单位离退休（款）—— 未归口管理的行政单位离退休（项）支出32.35万元。完成年初预算的99%。主要用于离退休人员生活补贴。
（2）社会保障和就业支出（类）——行政事业单位离退休（款）—— 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出75.07万元。完成年初预算的113.62%。主要为财政年中对机关事业单位养老保险缴费的追加。
（3）社会保障和就业支出（类）——行政事业单位离退休（款）—— 机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出26.93万元。完成年初预算的101.89%。主要用于机关事业单位职业年金缴费。
（4）社会保障和就业支出（类）——就业补助（款）——公益性岗位补贴（项）支出1.94万元。该科目年初无预算，主要为财政对所属城管协管员追加的政策性人员经费。
（5）社会保障和就业支出（类）——抚恤（款）——其他优抚支出（项）支出1万元。完成年初预算的49.75%。主要用于遗属人员生活补助。
（6）社会保障和就业支出（类）——其他社会保障和就业支出（款）—— 其他社会保障和就业支出（项）支出4.81万元。完成年初预算的100%。主要用于工伤生育等保险。
4、卫生健康支出（类）支出89.89万元，完成年初预算数的106.3%。
（1）卫生健康支出（类）——计划生育事务（款）——其他计划生育事务支出（项）支出0.02万元。完成年初预算的3.2%。主要用于独生子女奖励金。
（2）卫生健康支出（类）——行政事业单位医疗（款）——行政单位医疗（项）支出29.93万元。完成年初预算的113.24%。主要为财政年中对职工医疗保险缴费的追加。
（3）卫生健康支出（类）——行政事业单位医疗（款）——公务员医疗补助（项）支出29.95万元。完成年初预算的57%。主要用于职工医疗保险补助。
（4）卫生健康支出（类）——行政事业单位医疗（款）——其他行政事业单位医疗支出（项）支出4.57万元。完成年初预算的100%。主要用于离退休人员医疗保险补助。
（5）卫生健康支出（类）——医疗救助（款）——城乡医疗救助（项）支出25.42万元。该科目年初无预算，主要为财政年中追加城乡困难居民医疗救助金。
5、节能环保支出（类）支出101.06万元，该科目年初无预算。
（1）节能环保支出（类）——自然生态保护（款）——农村环境保护（项）支出89.06万元。该科目年初无预算，主要为财政年中追加2019年垃圾收集处理体系运行经费。
（2）节能环保支出（类）——能源节约利用（款）——能源节约利用（项）支出12万元。该科目年初无预算，主要为财政年中追加能源节约利用经费。
6、城乡社区支出（类）——城乡社区公共设施（款）——其他城乡社区公共设施支出（项）支出11.97万元。该科目年初无预算，主要为财政年中追加混凝土搅拌站环境维护费。
7、农林水支出（类）——水利（款）——水利工程运行与维护（项）支出2万元。该科目年初无预算，主要为财政年中追加河长制补助经费。
8、住房保障支出（类）——住房改革支出（款）—— 住房公积金（项）支出89.3万元。完成年初预算的100%，主要用于职工住房公积金。
六、关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1370.78万元，其中：人员经费1289.51万元，占基本支出的94.1%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金；公用经费81.27万元，占基本支出的5.9%，主要包括办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行及维护、其他交通费用。
七、关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费预算数为7.6万元，其中：公务接待费0万元；公务用车购置及运行费7.6万元；因公出国（境）费0万元。
2019年“三公”经费决算数为2.82万元，其中：
公务接待费决算数0万元，较年初预算数无增减，较上年决算数无增减。公务用车购置及运行费决算数2.82万元，较年初预算减少4.78万元，下降62.89%，较上年决算数增加2.45万元，增加原因为上年决算数仅包括公车燃油费，今年将公车燃油、维修、保险均计入公务用车购置及运行费中。因公出国（境）决算数0万元，较年初预算数无增减，较上年决算数无增减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占比0%；因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.82万元，占比100%。
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）组团0个，累计人数0人次。
公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾*0人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.82万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.82万元，主要是公车燃油、维修、保险支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、关于2019年度政府性基金预算收入支出决算情况
无政府性基金收支单位：2019年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2020年单位绩效自评工作的通知》（岳财函[2020]5号），我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告，涉及项目1个，涉及一般公共预算当年财政拨款1990.32万元，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（2019年度部门整体支出绩效评价报告见附件2）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度机关运行经费支出81.27万元，较2018年增加80.9万元，增加的原因是：去年机关运行经费填列仅包括公车燃油费，其余机关运行经费于“项目”中列收列支，未被计入。今年机关运行经费放入“基本支出”中列收列支。填列方式的改变导致今年机关运行经费大幅度上升。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支办公费51.7万元，用于购买机关日用品等正常维持机关运行的支出；差旅费2.83万元，用于职工出差等公务行为；工会经费7.29万元，用于工会开展活动；公车运行2.82，用于公务用车支出；其他交通费用16.63万元，用于巡逻车辆维修维护以及各类活动租赁车辆等。
（三）年度政府采购支出决算情况
2019年度政府采购支出总额 53.37万元，其中：政府采购货物支出28.05万元、政府采购工程支出18万元、政府采购服务支出7.32万元。授予中小企业合同金额53.37万元，占政府采购总额的100%。
（四）国有资产占用情况
（有车）截至2019年12月31日，本部门共有车辆 2台，为一般公务用车。
单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以上通用设备 0台（套）。
2019年一般公共预算安排购置车辆0万元，安排购置单位价值50万元以上通用设备0万元，安排购置单位价值100万元以上通用设备0万元。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
第五部分 附件
附件1
2019年度长沙市岳麓区含浦街道办事处部门决算公开表.XLS
附件2
岳麓区2019年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告.doc
岳麓区含浦街道办事处
2020年9月1日