长沙市岳麓区含浦街道2019年度部门预算公开目录
一、 部门基本概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款收支预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金收支预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购预算
（四）重点项目预算绩效目标
（五）部门国有资产占有情况
（六）一般性支出情况
七、名词解释
八、附件：2019年部门预算表
一、 部门基本概况
（一）职能职责
1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
2.负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；
3.动员和领导居民及各单位、各部门开展村（社区）建设工作；制定并实施村（社区）建设规划和年度计划；
4.指导村（社区）居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；
5.负责村（社区）集体经济组织的监督管理工作；
6.负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；
7.负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；
8.会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；
9.会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
10.会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
11.会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
12.协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；
13.配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
14.承办区政府交办的其他事项。
（二）机构设置（含人员情况）
长沙市岳麓区含浦街道办事处为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数51人，目前实有在职人员128人，离退休人员13人，政府雇员1人，临聘人员63人。
根据街道职能定位和“优化、协同、高效”原则，对照市、区文件要求，街道统一设置6个内设机构：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室（区域建设服务办公室）、公共服务办公室(行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室)、公共安全办公室、农业农村办公室。3个街道所属事业单位：政务服务中心（党群服务中心）、网格化综合服务中心、退役军人服务站。1个执法机构：综合行政执法队。街道财政所单列，其管理体制维持不变，街道劳动社会保障和最低生活保障管理服务站管理体制维持不变
二、 部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
含浦街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有含浦街道办事处本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算编报收入包括本级财政收入、上级补助收入；支出包括本级财政支出及上解支出。
（一）收入预算，2019年年初预算数1156.94万元，较上年减少5476.06万元。减少原因为国地税收入及上级转拨收入均不计入预算中。
（二）支出预算，2019年年初预算数1156.94万元，较上年减少5476.06万元。其中，一般公共服务支出851.01万元，较上年减少2981.31万元, 社会保障和就业支出132.07万元,，较上年减少135.71万元，医疗卫生支出84.56万元，较上年减少60.44万元，住房保障支出89.03万元，以上减少原因均为只计入员工工资支出，社保支出，医保支出，其余部门支出不计入预算。
四、一般公共预算拨款收支预算
2019年一般公共预算拨款收入1156.94万元，较上年减少4676.06万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为1156.94万元，较上年减少76.24万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。减少原因为临聘人员经费不计入基本支出。
（二）项目支出：2019年年初预算数为0万元，较上年减少4599.82万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括部门专项经费，主要用于部门开支，本级专项支出，主要用于群团体等方面支出。原因为部门支出由上级部门统一划拨，已计入上级部门预算。
五、政府性基金收支预算
2019年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款105.86万元，较上年减少5.24万元,下降4.6%。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为15.6万元，较上年预算减少27万元，下降63%。其中公务接待费8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费7.6万元。2019年“三公”经费较上年减少的主要原因是：上级部门对街道进行检查，严格实行廉政灶政策，因公出国（境）和公务用车购置两年均未有发生数，没有因公出国（境）和公务用车购置的需求，公务用车运行经费预算与上年持平。
（三）政府采购预算
2019年政府采购预算总额686.42万元，其中：政府采购货物预算85.02万元、政府采购工程预算428.4万元、政府采购服务预算173万元。
（四）关于预算绩效目标部分的说明
2019年长沙市岳麓区含浦街道整体支出绩效目标143.06万元，其中：基本支出143.06万元，项目支出视资金筹措情况增补预算。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算支出143.06万元。
（五）关于部门国有资产占有情况的说明
截至2018年12月31日，长沙市岳麓区含浦街道共有车辆2辆，全部为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
2019年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台（套）及单位价值100万元以上的专用设备台（套）。
（六）一般性支出情况
2019年本部门开支办公费51.7万元，用于购买机关日用品等正常维持机关运行的支出；差旅费2.83万元，用于职工出差等公务行为；工会经费7.29万元，用于工会开展活动；公车运行2.82，用于公务用车支出；其他交通费用16.63万元，用于巡逻车辆维修维护以及各类活动租赁车辆等。
七、名词解释
1. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
岳麓区含浦街道办事处
2019年2月20日