第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、其他项目支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规。
2、落实区委区政府各项指示和决定，抓好辖区的党建及社会主义精神文明建设。
3、以经济建设为中心，发展街道经济。
4、指导、协调村（居）委会抓好基层组织建设，抓好辖区社会治安、食品安全、综合治理、卫生健康、防疫等工作。
5、配合有关部门做好城建、城管工作，打赢蓝天保卫战，管理好居民小区、街道的环境卫生、美化绿化工作。
6、做好辖区民政工作，民兵预备役，拥军优属，优抚和社会救济、社会福利等。完成区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置
长沙市岳麓区学士街道办事处内设机构包括：本部门为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数44人，目前实有在职人员66人，离退休人员14人，政府雇员3人，临聘人员70人。我街2023年内设6办2中心，分别是党政综合办公室（加挂财政所牌子）、基层党建办公室、城市管理办公室（加挂城管指挥调度中心牌子）、公共服务办公室（行政审批服务办公室）、公共安全办公室（加挂综治中心牌子）、农业农村办公室（加挂征拆安置办公室牌子）、政务服务中心（党群服务中心）、网格化综合服务中心。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：长沙市岳麓区学士街道办事处本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算4,166万元，其中，一般公共预算拨款收入4,166万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加487.51万元，主要原因是体制收入增加。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算4,166万元，其中：一般公共服务支出4,166万元，支出较去年增加487.51万元，主要原因是人员经费及项目支出的增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算4,166万元，其中：一般公共服务支出4,166万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算3,051.54万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算1,114.46万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出100万元，主要用于机关工作人员政策范围内的人员经费差额部分方面；一般行政管理事务支出6.3万元，主要用于村社区及机关团建支出方面；其他一般公共服务支出1,008.16万元，主要用于机关房屋租赁及城管巡防队员工资、部门支出、两保站人员工资、离任村干部补贴等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费267.99万元，比上年预算减少3.35万元，比上年预算下降1.23%，主要是持续执行厉行节约。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为15.6万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费12.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.6万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟召开0次培训，人数0人，内容为无；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额60.0万元，其中，货物类采购预算60.0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年长沙市岳麓区学士街道办事处整体支出4166万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目8个，涉及项目支出1,114.46万元，其中：部门支出（采购）项目200万元；部门支出项目195.16万元；城管巡防队员工资项目353万元；公共预算预留项目200万元；两保站人员工资项目50万元；离任村干部工资项目10万元；房屋租赁项目100万元；团建支出项目6.3万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表（见附件）
长沙市岳麓区学士街道办事处
2023年2月4日