目 录
一、部门基本情况
1．职能职责
2．机构设置（含人员情况）
二、部门预算单位构成
三、涉及机构改革部门情况
四、部门收支总体情况
1．收入预算
2．支出预算
五、一般公共预算拨款收支预算
1．基本支出
2．项目支出
六、政府性基金收支预算
七、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．“三公”经费预算
3．政府采购预算
4．国有资产占有情况说明
5．预算绩效情况的说明
八、名词解释
1．机关运行经费
2．“三公”经费
一、部门基本概况
1．职能职责
以党的十九大精神为指引，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规；落实区委区政府各项指示和决定，抓好辖区的党建及社会主义精神文明建设。以经济建设为中心，发展街道经济；指导、协调村（居）委会抓好基层组织建设，抓好辖区社会治安、食品安全、综合治理、卫生健康等工作。配合有关部门做好城建、城管工作，打赢蓝天保卫战，管理好居民小区、街道的环境卫生、美化绿化工作；做好辖区民政工作，民兵预备役，拥军优属，优抚和社会救济、社会福利等。完成区委、区政府交办的其他工作。
2．机构设置（含人员情况）
学士街道办事处为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数44人，目前实有在职人员65人，离退休人员14人，政府雇员3人，临聘人员77人。
我街2021年内设6办2中心，分别是党政综合办公室（加挂财政所牌子）、基层党建办公室、城市管理办公室（加挂城管指挥调度中心牌子）、公共服务办公室（行政审批服务办公室）、公共安全办公室（加挂综治中心牌子）、农业农村办公室（加挂征拆安置办公室牌子）、政务服务中心（党群服务中心）、网格化综合服务中心。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的只有街道本级，没有其他二级预算单位。
三、涉及机构改革部门情况
本单位无涉及机构改革部门。
四、部门收支总体情况
2021年部门预算收入2890.91万元，其中：财政拨款（补助）收入2890.91万元，纳入财政专户管理的事业收入0万元，其他收入0万元。支出包括工资福利、机关运行等基本支出，以及机关临聘人员经费、预留奖金、两保站人员工资等项目支出。
（一）收入预算，2021年收入预算数2890.91万元，较上年增加75.34万元，其中财政拨款收入较上年增加75.34万元，是因为体制收入的增加。
（二）支出预算，2021年支出预算数2890.91万元，较上年增加75.34万元。其中，一般公共服务支出2389.5万元，较上年增加182.73万元，主要是因为人员增加，人员经费支出相应增加；社会保障和就业支出257.88万元，较上年增加62.07万元，是因为人员及工资基数的增加；卫生健康支出 114.79万元，较上年减少18.3万元，是因为食品安全项目经费减少；住房保障支出128.74万元，较上年增加22.84万元，是因为有人员增加。
五、一般公共预算拨款收支预算
2021年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）2890.91万元，较上年增加75.34万元。支出包括工资福利、机关运行等基本支出，以及机关临聘人员经费、预留奖金、两保站人员工资等项目支出，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为2071.81万元，较上年增加191.24万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、公务用车运行维护等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为819.1万元，较上年减少115.9万元。今年的项目支出都是人员经费支出。其中：机关临聘人员经费602万元，主要用于机关临聘人员的工资、补助、购买五险一金等；预留奖金168万元，主要用于弥补在职人员按照区政府标准发放奖励金的差额部分；两保站人员工资49.1万元，主要用于两保站人员的工资发放。
六、政府性基金收支预算
2021年政府性基金预算收入0万元，与上年相比无变化；政府性基金预算支出0万元，与上年相比无变化。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款271.48万元，较上年增加20.38万元，上升8％，主要是取消了项目支出中的专项业务费，相应提高了基本支出的公用经费标准。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为14万元，较上年预算减少10.2万元，下降42％。其中公务接待费3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费11万元。2021年“三公”经费较上年减少的主要原因是：一是公务接待费预算较上年减少7万元，我单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制相关开支；二是公务用车购置0万元，公务用车运行经费预算比上年减少3.2万元，主要是公务用车运行经费预算定额标准下调。
（三）政府采购预算
2021年政府采购预算总额420.95万元，其中：政府采购货物预算30.95万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算390万元。
（四）国有资产占用情况说明截至2020年12月31日，共有车辆4辆（其中：一般公务用车2辆、专业技术用车2辆），单位价值50万以上的通用设备0台，单位价值100万以上的专用设备0台。
（五）预算绩效情况的说明
按照全区预算绩效管理工作的总体要求，2021年长沙市岳麓区学士街道整体支出绩效目标2890.91万元，其中：基本支出2071.81万元，项目支出819.1万元，已实行整体支出绩效目标管理，单个50万以上的绩效目标项目0个。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费、培训、公杂费等支出。
附件：长沙市岳麓区学士街道2021年预算公开表格
长沙市岳麓区学士街道办事处
2021年3月8日