目 录
一、部门基本情况
1.职能职责
2.机构设置（含人员情况）
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、公共项目预算
五、一般公共预算拨款收支预算
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2.“三公”经费预算
3.政府采购预算
4.国有资产占有情况说明
5.预算绩效情况的说明
七、名词解释
1.机关运行经费
2.“三公”经费
一、部门基本概况
1.职能职责
以党的十九大精神为指引，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方性法规；落实区委区政府各项指示和决定，抓好辖区的社会主义精神文明建设。以经济建设为中心，发展街道经济；指导、协调村（居）委会抓好基层组织建设，抓好辖区社会治安、食品安全、综合治理、计划生育等工作。配合有关部门做好城建、城管工作，打赢蓝天保卫战，管理好居民小区、街道的环境卫生、美化绿化工作；做好辖区民政工作，民兵预备役，拥军优属，优抚和社会救济、社会福利等。完成区委、区政府交办的其他工作。
2.机构设置（含人员情况）
学士街道办事处为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数44人，目前实有在职人员61人，离退休人员15人，政府雇员3人，临聘人员77人。
我街2019年内设10办1所1中心，分别是党政综合办、党建办、经济发展办、群工文宣办、网格服务办、社会管理办、公共服务办、农业和农村管理办、城乡建设办、城建重点办、财政所、城管调度中心。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的只有街道本级，没有其他二级预算单位。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算编报收入只含财政拨款（补助）收入，支出包括工资福利等基本支出，以及小安大爱、文明创建、人大、政协等项目支出。
（一）收入预算，2019年收入预算数3166.7万元，较上年增加429.7万元。其中体制收入与上年持平，非税收入较上年增加429.7万元。
（二）支出预算，2019年支出预算数3166.7万元，较上年增加429.7万元。其中，一般公共服务支出2186.3万元，公共安全支出146万元，教育支出15万元，文化旅游体育与传媒支出5万元，社会保障和就业支出303.57万元，卫生健康支出 150.74万元，节能环保支出10万元，城乡社区支出101万元，农林水支出125万元，交通运输支出19万元，住房保障支出105.09万元。
四、公共项目预算
我街道2019年公共项目预算300万元，收入来源为街道体制拨款。
五、一般公共预算拨款收支预算
2019年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）3166.7万元，较上年增加429.7万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为1420.7万元，较上年减少195.3万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为1746万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：一般公共服务支出经费1136万元，主要用于临聘人员经费、房屋租赁、宣传、群众团体、统战、党建、人大、政协、纪检监察、国土规划、机关建设、审计培训、经济工作等支出；公共安全专项经费146万元，主要用于小安大爱平台创建及运行、社会维稳、巡防工作、禁毒、武装、网格工作等；教育专项经费15万元，主要用于本辖区内的中小学；文化旅游体育与传媒专项经费5万元，主要用于文化宣传及体育经费；社会保障和就业支出141万元，主要用于民政优抚、困难救济、两保站支出、对社区转移支付支出等；卫生健康专项经费48万元，主要用于计生宣教、培训、迎检，手术并发症慰问，孕前优生检测，流动人口管理、卫生工作经费、食品安全支出等；节能环保经费支出10万元，主要用于环境整治；城乡社区管理事务支出101万元，主要用于城市管理、拆违控违、文明创建支出等；农林水事务支出125万元，主要用于水利设施建设、森林防火、防汛抗旱、防疫检测、乡村振兴支出等；交通运输支出19万元，主要用于农村道路及交通安全支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款153.84万元，较上年增加39.84万元，上升26%，主要是增加了行政工作人员用车补贴、工会经费及2台抑尘公务用车。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为47万元，较上年预算增加6万元，上升13%。其中公务接待费33万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费14万元。2019年“三公”经费较上年增加的主要原因是：一是公务接待费预算虽然与上年持平，但单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制相关开支；二是公务用车购置0万元，公务用车运行经费预算比上年增加6万元，主要是增加了2台抑尘公务用车。
（三）政府采购预算
2019年政府采购预算总额308.17万元，其中：政府采购货物预算8.17万元、政府采购工程预算300万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用情况说明
2019年共有车辆 4台，一般公务用车1台，城管执法部门皮卡车1台，环保抑尘车2台。
（五）预算绩效情况的说明
我单位对所有在50万元以上需进行绩效评价的项目支出（含文明创建项目，小安大爱项目，党建专项）均按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标；积极开展对重点项目的绩效跟踪，把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性；督促预算使用部门完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果，求真务实保证了经济建设运行良好，重点工作有序推进，社会各项事业健康发展。
七、名词解释
1. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：2019年长沙市岳麓区学士街道预算公开表格
长沙市岳麓区学士街道办事处
2019年2月20日