目录
一、部门基本情况
1、职能职责
2、机构设置（含人员情况）
二、部门预算单位构成
三、涉及机构改革部门情况
四、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
五、一般公共预算拨款收支预算
1、基本支出
2、项目支出
六、政府性基金收支预算
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购预算
4、国有资产占有情况说明
5、预算绩效情况的说明
八、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
一、 部门基本概况
1．职能职责
以党的十九大精神为指引，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规；落实区委区政府各项指示和决定，抓好辖区的社会主义精神文明建设。以经济建设为中心，发展街道经济；指导、协调村（居）委会抓好基层组织建设，抓好辖区社会治安、食品安全、综合治理、卫生健康等工作。配合有关部门做好城建、城管工作，打赢蓝天保卫战，管理好居民小区、街道的环境卫生、美化绿化工作；做好辖区民政工作，民兵预备役，拥军优属，优抚和社会救济、社会福利等。完成区委、区政府交办的其他工作。
2．机构设置（含人员情况）
学士街道办事处为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数44人，目前实有在职人员61人，离退休人员14人，政府雇员3人，临聘人员75人。
我街2020年内设6办2中心，分别是党政综合办公室（加挂财政所牌子）、基层党建办公室、城市管理办公室（加挂城管指挥调度中心牌子）、公共服务办公室（行政审批服务办公室）、公共安全办公室（加挂综治中心牌子）、农业农村办公室（加挂征拆安置办公室牌子）、政务服务中心（党群服务中心）、网格化综合服务中心。
二、 部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的只有街道本级，没有其他二级预算单位。
三、涉及机构改革部门情况
本单位无涉及机构改革部门。
四、部门收支总体情况
2020年部门预算编报收入只含财政拨款（补助）收入，支出包括工资福利、机关运行等基本支出，以及安全生产、拆违控违、防汛抗旱、文化体育、经济工作、审计培训、食品安全、文明创建、环境整治、农业、卫计、宣传等项目支出。
（一）收入预算，2020年收入预算数2815.57万元，较上年减少351.13万元，其中财政拨款收入较上年增加568.87万元，是因为体制收入的增加；非税收入较上年减少920万元，主要是今年没有国有资产处置收入。
（二）支出预算，2020年支出预算数2815.57万元，较上年减少351.13万元。其中，一般公共服务支出2206.77万元，较上年增加20.47万元，主要是因为人员增加，人员经费支出相应增加；公共安全支出30万元，较上年减少116万元，主要是小安大爱和维稳巡防项目经费支出减少；教育支出0万元，较上年减少15万元，因为今年教育支出合并到文化体育项目经费里；文化旅游体育与传媒支出24万元，较上年增加19万元，主要是因为教育和体育项目经费增加；社会保障和就业支出195.81万元，较上年减少107.76万元，是因为社区提质提档经费减少；卫生健康支出 133.09万元，较上年减少17.65万元，是因为卫生服务中心及食品安全项目经费减少；节能环保支出10万元，与上年持平；城乡社区支出50万元，较上年减少51万元，是因为文明创建项目经费减少；农林水支出60万元，较上年减少65万元，是因为山长制、河长制等农业项目经费支出减少；住房保障支出105.9万元，较上年增加0.81万元，基本与上年持平。
五、一般公共预算拨款收支预算
2020年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）2815.57万元，较上年减少351.13万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为1880.57万元，较上年增加459.87万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、公务用车运行维护等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为935万元，较上年减少811万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：一般公共服务支出经费736万元，主要用于临聘人员经费、宣传、党建、国土规划管理、审计培训、经济工作、食品安全支出等；公共安全专项经费30万元，主要用于安全生产、社会维稳、巡防工作支出等；文化旅游体育与传媒专项经费24万元，主要用于文化宣传及体育经费支出；卫生健康专项经费25万元，主要用于计生宣教、手术并发症慰问、流动人口管理、卫生健康工作经费支出；节能环保经费支出10万元，主要用于环境整治支出；城乡社区管理事务支出50万元，主要用于城市管理、拆违控违、文明创建支出等；农林水事务支出60万元，主要用于水利设施建设、森林防火、防汛抗旱、防疫检测、乡村振兴支出等。
六、政府性基金收支预算
2020年政府性基金预算收入0万元，与上年相比无变化；政府性基金预算支出0万元，与上年相比无变化。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款251.1万元，增加97.26万元，上升39％，主要是取消了项目支出中的专项业务费，相应提高了基本支出的公用经费标准。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为24.2万元，较上年预算减少22.8万元，下降49％。其中公务接待费10万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费14.2万元。2020年“三公”经费较上年减少的主要原因是：一是公务接待费预算较上年减少23万元，我单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制相关开支；二是公务用车购置0万元，公务用车运行经费预算比上年增加0.2万元，主要是公务用车年限的增加。
（三）政府采购预算
2020年政府采购预算总额493.03万元，其中：政府采购货物预算23.03万元、政府采购工程预算185万元、政府采购服务预算285万元。
（四）国有资产占用情况说明截至2019年12月31日，共有车辆4辆（其中：一般公务用车2辆、专业技术用车2辆），单位价值50万以上的通用设备0台，单位价值100万以上的专用设备0台。
（五）预算绩效情况的说明
按照全区预算绩效管理工作的总体要求，2020年长沙市岳麓区学士街道整体支出绩效目标2815.57万元，已实行整体支出绩效目标管理，单个50万以上的绩效目标项目0个。
八、名词解释
1． 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
长沙市岳麓区学士街道办事处
2020年2月18日