2018年度长沙市岳麓区学士街道办事处部门决算公开
目录
一、学士街道办事处概况
（一）主要职能
（二）部门决算单位构成
二、学士街道办事处2018年度部门决算表
三、学士街道办事处2018年度部门决算情况说明
（一）2018年度收入支出决算总体情况说明
（二）2018年度收入决算情况说明
（三）2018年度支出决算情况说明
（四）关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况
2、财政拨款支出决算结构情况
3、财政拨款支出决算具体情况
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
（九）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况
2、一般性支出情况
3、年度政府采购支出决算情况
4、国有资产占有情况
5、预算绩效情况的说明
四、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第一部分学士街道办事处概况
一、主要职能
街道办事处是区人民政府派出机关，在区人民政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，对街辖内地区性、社会性和群众性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能，以居民工作为基础，以社区建设和城市管理为重点，组织协调落实街辖内社会管理工作，协同有关职能部门开展城市管理工作，落实市、区人民政府部署的各项工作任务。
二、部门决算单位构成
2018年度部门决算编报范围包括长沙市岳麓区学士街道办事处本级，无附属二级机构和事业单位。学士街道办事处为财政全额拨款的行政单位，2018年底办事处有编制人数44人（其中行政编制19人，事业编制25人），退休人员14人。其中2018年新进军队转业干部1人，退休1人，退休干部去世1人。 2018年街道共设6办1中心部门包括： 党政综合办 、经济发展办 、社会管理办、公共服务办、城建重点办、群工文宣办、城管调度中心。
第二部分学士街道办事处2018年度部门决算表
1．收入支出决算总表
2．收入决算表
3．支出决算表
4．财政拨款收入支出决算总表
5．一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6．一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分学士街道办事处2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计4062.29万元，比上年（决算数）4326.71万元，减少264.42万元，减少6.11％；支出总计4062.29万元，比上年（决算数）4326.71万元，减少264.42万元，减少6.11％。其主要原因是街道农趣谷建设已经接近尾声，款项大部分都已在上年度拨付到位，而本年度没有增加大型项目支出，所以其收入支出都相应减少。
二、2018年度收入决算情况说明
2018年度收入总计4062.29万元，较上年减少264.42万元。其中，财政拨款收入4062.29万元，较上年减少264.42万元，无其他收入。
三、2018年度支出决算情况说明
2018年度支出总计4062.29万元，较上年减少264.42万元。其中，一般公共服务支出2934.70万元，较上年增加268.35万元；教育支出20.00万元，较上年增加20.00万元；文化体育与传媒支出27.00万元，较上年减少45.50万元；社会保障和就业支出205.79万元，较上年增加78.86万元；医疗卫生与计划生育支出90.97万元，较上年减少73.56万元；节能环保支出216.96万元，较上年增加139.38万元；城乡社区支出399.93万元，较上年减少110.47万元；农林水支出76.00万元，较上年减少425.50万元；资源勘探信息等支出0万元，较上年减少3万元；商业服务业等支出0万元，较上年减少15.00万元；住房保障支出90.94万元，较上年减少46.98万元；其他支出0万元，较上年减少51.00万元。具体情况如下：
（一）基本支出1929.95万元，占支出总计的47.51％，较上年增加343.17万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出2132.34万元，占支出总计的52.49％，较上年减少607.59万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括人大、信访、文化体育、医疗卫生，社会保障就业、农林水等方面。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计4062.29万元，比上年（决算数）4326.71万元，减少264.42万元，减少6.11％；拨款支出总计4062.29万元，比上年（决算数）4326.71万元，减少264.42万元，减少6.11％。其主要原因是街道农趣谷建设已经接近尾声，款项大部分都已在上年度拨付到位，而本年度没有增加大型项目支出，所以其收入支出都相应减少。
五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算4062.29万元，比上年决算数4326.71万元，减少264.42万元，减少6.11％。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数4062.29万元，其中：一般公共服务支出2934.70万元，较上年增加268.35万元；教育支出20.00万元，较上年增加20.00万元；文化体育与传媒支出27.00万元，较上年减少45.50万元；社会保障和就业支出205.79万元，较上年增加78.86万元；医疗卫生与计划生育支出90.97万元，较上年减少73.56万元；节能环保支出216.96万元，较上年增加139.38万元；城乡社区支出399.93万元，较上年减少110.47万元；农林水支出76.00万元，较上年减少425.50万元；资源勘探信息等支出0万元，较上年减少3万元；商业服务业等支出0万元，较上年减少15.00万元；住房保障支出90.94万元，较上年减少46.98万元；其他支出0万元，较上年减少51.00万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款本年支出合计4062.29万元，完成年初预算数的60.72％。与年初预算安排的差额主要是财政根据政策及实际工作需要在年中严格控制支出，厉行节约，农趣谷建设等项目已经接近尾声，款项大部分都已在上年度拨付到位，而本年度没有增加大型项目支出，支出都相应减少。2018年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：
1、一般公共服务支出（类）支出2934.70万元，完成年初预算数的67.06％。
（1）人大事务（款）——代表工作（项）支出1.00万元，年初预算15.00万元，主要是压缩了人大支出。
（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）——行政运行（项）支出1605.80万元，完成年初预算的107.70％，增加部分主要是单位综创建文明城市奖、绩效考核奖等基数增加。
（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）——一般行政管理事务（项）支出63.00元，完成年初预算数的6.51％，主要是减少了农趣谷、学士城建开等支出。
（4）统计信息事务（款）——其他统计信息事务支出（项）支出2.00万元，本科目年初无预算，主要是年中增加了统计工作支出。
（5）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）——一般行政管理事务（项）支出40.00万元，完成年初预算数的30.53％，主要是压缩了党建支出。
（6）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）——专项业务（项）支出14.00万元，本科目年初无预算，主要是年中增加了全市综治维稳街镇经费。
（7）宣传事务（款）——其他宣传事务支出（项）支出18.00万元，完成年初预算数的55.56％，主要是压缩了书香学士支出。
（8）其他一般公共服务支出（款）——其他一般公共服务支出（项）支出1190.90万元，本科目年初无预算，主要年中追加了财源建设奖励、玉江矿坑生态修复、公用经费、学士土地处置款等支出。
2、教育支出（类）支出20.00万元，完成年初预算数的44.44％。
（1）普通教育（款）——其他普通教育支出（项）支出20.00万元，完成年初预算44.44％，主要压缩了对学校的补助等支出。
3、文化体育与传媒支出（类）支出27.00万元，完成年初预算数的29.03％。
（1）文化（款）——其他文化支出（项）支出17.00万元，本科目年初无预算，主要是年中增加了24小时图书馆建设经费等。
（2）其他文化与传媒支出（款）——其他文化与传媒支出（项）支出10.00万元，完成年初预算的22.22％，主要是压缩了文化体育支出。
4、社会保障和就业支出（类）支出205.79万元，完成年初预算数的133.63％。
（1）民政管理事务（款）——基层政权和社区建设（项）支出53.00万元。完成年初预算数的22.08％，主要是年中减少了对社区的转移支付。
（2）行政事业单位离退休（款）——未归口管理的行政单位离退休（项）支出39.66万元，完成年初预算的120.18％，主要是创建文明城市奖、综治考核奖经费基数增加。
（3）行政事业单位离退休（款）——机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出78.93万元，与年初预算数持平。
（4）行政事业单位离退休（款）——机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出31.57万元，与年初预算数持平。
（5）就业补助（款）——公益性岗位补贴（项）支出1.44万元，完成预算数的3％，主要是两保站工资调至临聘人员经费支出。
（6）抚恤（款）——其他优抚支出（项）支出1.19万元，完成年初预算的11.9％，主要是优抚支出减少。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）支出90.97万元。完成年初预算数的48.91％。
（1）计划生育事务（款）——其他计划生育事务支出（项）支出1.35万元，完成年初预算135.00％，主要是增加了独生子女奖励金支出。
（2）行政事业单位医疗（款）——其他行政事业单位医疗（项）支出81.00万元，完成年初预算的73.64％，主要是压缩了卫计支出，
（3）医疗救助（款）——城乡医疗救助（项）支出8.62万元，本科目年初无预算，主要是年中追加城乡困难居民医疗救助支出。
6、节能环保支出（类）支出216.96万元，本类支出年初无预算。
（1）环境保护管理事务（款）－－一般行政管理事务支出（项）支出100.00万元，本科目年初无预算，主要是年中追加了抑尘车运行经费支出。
（2）污染防治（款）－－大气（项）支出0.96万元，本科目年初无预算，主要是年中追加了黄标车淘汰经费支出。
（3）能源节约利用（款）－－能源节约利用（项）支出6.00万元，本科目年初无预算，主要是年中增加了学联社区长沙市节能专项资金支出。
（4）其他节能环保支出（款）－－其他节能环保支出（项）支出110.00万元，本科目年初无预算，主要是年中增加了学华村两型示范单位及农趣谷生态修复资金支出。
7、城乡社区支出（类）－－城乡社区公共设施（款）－－其他城乡社区公共设施支出（项）支出399.93万元，完成年初预算数的45.45％，主要是压缩了重心下移、环境整治等支出。
8、农林水支出（类）支出76.00万元，完成年初预算数的29.12％。
（1）农业（款）——一般行政管理事务（项）支出10.00万元，完成年初预算数的27.78％，主要是压缩了农业支出。
（2）林业（款）——森林培育（项）支出20.00万元，完成年初预算数的66.67，主要是年压缩了林业支出。
（3）林业（款）——其他林业支出（项）支出6.00万元，本科目年初无预算，主要是年中增加了绿色示范创建市级资金。
（4）水利（款）——水利工程运行与维护（项）支出20.00万元，本科目年初无预算，主要是年中增加了村社区水利工程运行与维护经费。
（5）农村综合改革（款）——对村民委员会和村党支部的补助（项）支出20.00万元，完成年初预算数的33.33％，主要是压缩了对村的补助支出。
9、住房保障支出（类）－－住房改革支出（款）－－住房公积金（项）支出90.94万元，完成年初预算数的100％，与年初预算数持平。
六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1929.95万元，其中：工资福利支出1773.34万元，占基本支出的91.89％，对个人和家庭的补助41.70万元，占基本支出的2.16％，公用经费114.91万元，占基本支出的5.95％。
七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费预算数为40.60万元，其中：公务接待费33.00万元；公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.60万元；因公出国（境）费0万元。
2018年“三公”经费决算数为4.70万元，其中：公务接待费决算数1.20万元，较上年决算数减少2.06万元，接待批次35次，接待人数360人。公务用车购置费决算数0万元，公务用车运行费决算数3.50万元，公车保有量4台，较上年决算数减少0.17万元。因公出国（境）决算数0万元。主要原因是在中央八项规定的要求下，街道公务接待相应减少，实行公车改革后，公务用车也相应减少。
八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收入支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
2018年度机关运行经费支出114.91万元，较2017年增加77.99万元，增加的原因是街道的伙食支出及机关大楼的物业管理费用等由项目支出调整至机关运行经费。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费2.84万元，用于召开妇联及统计会议，人数160人，内容为妇女健康知识及统计年终总结；开支培训费5.09万元，用于开展统计业务、内审培训及安全生产培训，人数191人，内容为统计业务知识培训、内审知识及安全生产教育培训。
（三）年度政府采购支出决算情况
2018年度政府采购支出总额 348.40万元，其中：政府采购货物支出194.63万元、政府采购工程支出87.77万元、政府采购服务支出66.00万元。
（四）国有资产占用情况 截至2018年12月31日，本部门共有车辆 4台，一般公务用车1台，城管执法部门皮卡车1台，环保抑尘车2台。
（五）预算绩效情况的说明。
根据《长沙市岳麓区人民政府办公室关于实施2019年财政支出绩效评价工作的通知》（岳政办函【2019】7号），我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告（和项目支出绩效评价报告）。涉及项目7个，涉及一般公共预算当年财政拨款1160万元，自评覆盖率达到100％。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
同时对街道所有在50万元以上的项目支出均按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标；积极开展对重点项目的绩效跟踪，把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性；督促预算使用部门完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果，求真务实保证了经济建设运行良好，重点工作有序推进，社会各项事业健康发展。
（2018年度部门整体支出绩效评价报告见附件2）
第四部分名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。