一、基本情况分析
学士街道办事处属行政单位，执行行政单位会计制度。2017年街道共设6办1中心部门包括： 党政综合办 、经济发展办 、社会管理办、公共服务办、城建重点办、群工文宣办、城管调度中心。2017年底办事处编制人数44人，（其中行政编19人，事业编25人），退休干部14人，编制人数合计58人。学士街道只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门决算编制范围的只有学士街道本级。
第二部分 学士街道办事处2017年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 学士街道办事处2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计4326.71万元，比上年(决算数)5016.92万元，减少690.21万元，减少13.76%；支出总计4326.71万元，比上年(决算数)5016.92万元，减少690.21万元。其主要原因是本年度小安大爱创建活动、云栖路汽车国际长廊等大型项目支出在上年度已经完工，本年度没有再增加大型项目支出，所以其收入支出都相应减少。
二、2017年度收入决算情况说明
2017年度收入总计4326.71万元，较上年减少690.21万元。其中，财政拨款收入4326.71万元，较上年减少690.21万元，无其他收入。
三、2017年度支出决算情况说明
2017年度支出总计4326.71万元，较上年减少690.21万元。其中，一般公共服务支出2666.35万元，较上年减少1337.53万元；文化体育与传媒支出72.50万元，较上年增加60.50万元；社会保障和就业支出126.93万元，较上年减少104.81万元；医疗卫生与计划生育支出164.53万元，较上年增加105.56万元；节能环保支出77.58万元，较上年增加19.48万元；城乡社区支出510.40万元，较上年增加295.75万元；农林水支出501.50万元，较上年增加309.92万元；资源勘探信息等支出3万元，较上年减少3万元；商业服务业等支出15万元，较上年减少95万元；住房保障支出137.92万元，较上年增加37.92万元，其他支出51万元，较上年增加21万元。
具体情况如下：
(一)基本支出1586.78万元，较上年增加206.73万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出2739.93万元，较上年减少896.95万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括人大、信访、文化体育、医疗卫生，社会保障就业等方面。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计4326.71万元，比上年（决算数）5016.92万元，减少690.21万元，减少13.76%；拨款支出总计4326.71万元，比上年（决算数）5016.92万元，减少690.21万元，减少13.76%。其主要原因是本年度小安大爱创建活动、云栖路汽车国际长廊等大型项目支出在上年度已经完工，本年度没有再增加大型项目支出，所以其收入支出都相应减少。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算4326.71万元，比上年决算数5016.92万元，减少690.21万元，减少13.76%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2017年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数4326.71万元，其中：文化体育与传媒支出72.50万元，较上年增加60.50万元；社会保障和就业支出126.93万元，较上年减少104.81万元；医疗卫生与计划生育支出164.53万元，较上年增加105.56万元；节能环保支出77.58万元，较上年增加19.48万元；城乡社区支出510.40万元，较上年增加295.75万元；农林水支出501.50万元，较上年增加309.92万元；资源勘探信息等支出3万元，较上年减少3万元；商业服务业等支出15万元，较上年减少95万元；住房保障支出137.92万元，较上年增加37.92万元，其他支出51万元，较上年增加21万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数4326.71万元，，比上年决算数5016.92万元，减少690.21万元，减少13.76%。基本支出1586.78万元，较上年增加206.73万元；项目支出2739.93万元，较上年减少896.95万元。主要是本年度人员增加了津补贴补差，但街道严格控制支出，厉行节约，机关整体运行经费减少；项目支出减少，其主要是本年度小安大爱创建活动云栖路汽车国际长廊等大型项目支出已在2016年度已经支付，本年度没有增加大型项目支出。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1586.78万元，其中：工资福利支出1380.73万元，占基本支出的87.01%，对个人和家庭的补助169.13万元，占基本支出的10.66%，公用经费36.92万元，占基本支出的2.33%。
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年“三公”经费预算数为45万元，其中：公务接待费33万元；公务用车购置及运行费12万元；因公出国（境）费0万元。
2017年“三公”经费决算数为6.93万元，其中：公务接待费决算数3.26万元，较上年决算数减少0.1万元，接待批次90次，接待人数930人。公务用车购置及运行费决算数3.67万元，较上年决算数减少0.0097万元。因公出国（境）决算数0万元。主要原因是在中央八项规定的要求下，街道公务接待相应减少，且从2016年开始实行公车改革，公务用车减少。
八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
本单位政府性基金预算财政拨款收入31万元，较去年决算数减少1万元，政府性基金预算财政拨款支出31万元，较去年决算数减少1万元。本单位年初结转和结余 0 万元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
2017年度机关运行经费支出36.92万元，较2016年减少4.43万元，减少的主要原因是提高了经费使用效率。
（二）年度政府采购支出决算情况
2017年度政府采购支出总额11.42万元，其中：政府采购货物支出11.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆 2台，为一般公务用车1台，城管执法部门皮卡车1台。
（四）预算绩效情况的说明。
一是街道所有在50万元以上的项目支出均按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标；二是积极开展对重点项目的绩效跟踪，把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性；三是督促预算使用部门完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
岳麓区学士街道办事处
2018年8月3日