一、部门基本概况

1.职能职责

以党的十九大精神为指引，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规；落实区委区政府各项指示和决定，抓好辖区的社会主义精神文明建设。以经济建设为中心，发展街道经济；指导、协调村（居）委会抓好基层组织建设，抓好辖区社会治安、食品安全、综合治理、计划生育等工作。配合有关部门做好城建、城管工作，打赢蓝天保卫战，管理好居民小区、街道的环境卫生、美化绿化工作；做好辖区民政工作，民兵预备役，拥军优属，优抚和社会救济、社会福利等。完成区委、区政府交办的其他工作。

2.机构设置（含人员情况）

学士街道办事处为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数44人，目前实有在职人员61人，离退休人员16人，政府雇员3人，临聘人员77人。

我街2018年内设6办1中心，分别是党政综合办、经济发展办、群工文宣办、社会管理办、公共服务办、城建重点办、城管调度中心。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的只有街道本级，没有其他二级预算单位，

三、部门收支总体情况

2018年部门预算编报收入只含财政拨款（补助）收入，支出包括工资福利等基本支出，以及重点项目建设、财源建设、人大、政协等项目支出。

（一）收入预算，2018年年初预算数6690万元，较上年增加954万元。其中体制收入增加97万元，是因为在职人员每人每年由原来的14万增加到了18万，人员经费较上年增加212万，由于税收政策的调整，税收分成较上年减少115万。

专项补助增加1017万元，是因为上级主管部门拨入经费较上年增加375万，岳麓科技园拨入经费增加100万，国有资产处置收入490万，其他增加52万。

返还性补助收入减少160万元，是因为重点工程工作经费增加300万，国有资产处置收入460万计入专项补助收入。

（二）支出预算，2018年年初预算数6690万元，较上年增加954万元。其中，一般公共服务支出4376万元，较上年增加784万元,是因为基本支出共增加171万，农趣谷景区管委会增加165万（上年无预算），学士城建开发有限公司增加402万（上年无预算），其他增加46万；公共安全支出324万元，较上年减少17万元，是因为小安大爱较上年增加45万，麓山里遗留问题处置款减少60万（遗留问题已处理），其他减少2万；教育支出45万元，与上年持平；文化体育与传媒支出93万元，较上年增加31万元，是因为宣传专项增加了6万，文化体育增加25万；社会保障和就业支出394万元,，较上年增加90万元，是因为对社区转移支付的增加（社区提质提档）；医疗卫生与计划生育支出 186万元，较上年增加16万元，是因为增加了长效避孕措施奖励金及下拨卫生部门工作经费；城乡社区事务支出880万，较上年增加了110万，是因为增加了拆违控违及城市管理经费；农林水事务支出261万，较上年减少了63万，是因为对村级转移支付资金的减少；住房保障支出91万，较上年增加了3万，是因为有工资的调整。

四、一般公共预算拨款收支预算

2018年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）6690万元，较上年增加954万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为1616万元，较上年增加179万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为5074万元，较上年增加775万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：一般公共服务支出经费2885万元，主要用于重点项目建设、财源建设、协税护税、招商引资及产业发展、工会活动、群众团体、统战、人大政协、纪检监察、国土规划、机关建设、安全生产、统计、金融打非等支出；公共安全专项经费324万，主要用于小安大爱平台创建及运行、消防、社会维稳、巡防工作、打击传销、信访、禁毒、武装、三服务一线、群众工作、交通整治及其他重点整治等；教育专项经费45万，主要用于本辖区内的中小学；文化体育与传媒专项经费93万，主要用于文化宣传及体育经费；社会保障和就业支出361万，主要用于民政优抚、困难救济、两保站支出、对社区转移支付支出等；医疗卫生与计划生育管理事务专项经费185万元，主要用于计生宣教、培训、迎检，手术并发症慰问，孕前优生检测，长效避孕措施奖励、流动人口管理、卫生工作经费、食品安全支出等；城乡社区管理事务支出880万元，主要用于城市管理、拆违控违、环境整治、文明创建、市政环卫园林重心下移、环保支出等；农林水事务支出261万，主要用于农村公路、水利设施建设、森林防火、防汛抗旱、防疫检测、乡村振兴支出等；另预备费40万。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款114万元，较上年增加6万元,上升5%。

（二）“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为41万元，较上年预算减少7万元，下降17%。其中公务接待费33万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费8万元。2018年“三公”经费较上年减少的主要原因是：一是公务接待费预算虽然与上年持平，但单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制相关开支；二是公务用车购置0万元，公务用车运行经费预算比上年减少7万元，主要是减少了一台公务用车。

（三）政府采购预算

2018年政府采购预算总额222.5万元，其中：政府采购货物预算52.5万元、政府采购工程预算110万元、政府采购服务预算60万元。

六、名词解释

1. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2018年学士街道预算公开表格（新）.pdf

岳麓区学士街道办事处

2018年2月13日