长沙市岳麓区洋湖街道2021年部门预算公开目录
第一部分部门基本概况
一、职能职责
二、机构设置（含人员情况）
第二部分部门预算单位构成
第三部分 涉及机构改革部门情况
第四部分 部门收支总体情况
一、收入预算
二、支出预算
第五部分 一般公共预算拨款收支预算
一、基本支出
二、项目支出
第六部分 政府性基金收支预算
第七部分 其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费
二、“三公”经费预算
三、政府采购预算
四、国有资产占用使用情况
五、预算绩效管理情况
第八部分名词解释
一、机关运行经费
二、“三公经费”
长沙市岳麓区洋湖街道2021年部门预算公开情况
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施；
2.指导、搞好辖区内居（村）委会的工作，支持、帮助居（村）民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民群众的意见、建议和要求；
3.抓好社区（村）文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动；
4.负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益；
5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作；
6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务；
7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；
8.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作；
9.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作；
10.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；
11.协助有关部门抓好安全生产工作；
12.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作；
13.承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置（含人员情况）
洋湖街道为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数58人，目前实有在职人员58人，离退休人员59人，政府雇员2人，临聘人员77人。
洋湖街道现有内设机构5个，分别是党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室（区域建设服务办公室）、公共服务办公室(行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室)、公共安全办公室。下设3个公益一类事业单位，分别是街道政务服务中心（党群服务中心）、街道网格化综合服务中心、街道退役军人服务站。1个综合执法机构：街道综合执法队（工作机构和人员编制事项待全区统一明确）。下辖10个村、社区：蓝天村、洋湖村、连山村、龙骨寺社区、山塘社区、白庙子社区、新生社区、白鹭府社区、金线巷社区、国际社区。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的只有洋湖街道办事处本级。
三、涉及机构改革部门情况
本单位无涉及机构改革部门。
四、部门收支总体情况
2021年部门预算编报收入包括财政拨款（补助）收入、事业单位经营服务收入等收入；支出包括保障街道机关、街道属事业单位基本运行的经费，以及社会保障和就业支出等专项经费。
（一）收入预算，2021年年初预算数3,245.15万元，由于2021年预算基本支出人员支出增加（其中在职人员、临聘人员和离退休人员经费增加），所以2021年预算收入较上年增加601.22万元。其中，财政拨款3,245.15万元，较上年增加601.23万元；纳入专户管理的事业收入0万元较上年无变化。
（二）支出预算，2021年年初预算数3,245.15万元，较上年增加601.23万元。其中，一般公共服务支出2,080.55万元，较上年增加469.90万元，其中行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（2010301）支出1479.56万元，较上年增加335.91万元，变动原因为人员增加且定额预算标准提高；一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）（2013102）支出201万元，较上年增加101万元，变动原因为社区后备干部工资、村干部、士官及离任村干部补贴增加37万元，新增干部职工体检20万元，建党100周年专项活动增加10万元，新增2021年社区(村)换届选举工作经费8万元等。一般行政管理事务（司法）（2040602）支出120万元，较上年增加24万元，变动原因为信访维稳工作经费增加10万元，民兵整组和征兵经费增加8万元，交通、国安经费增加2万元，安全生产宣教培训费增加2万元等。国防支出较上年新增20万元，变动原因为上年在退役士兵安置（2080901）科目列支。社会保障和就业支出764.41万元,较上年增加194.86万元，变动原因为人员增加且定额预算标准提高，人员社保支出增加。城乡社区支出18万元，较上年减少90万元，我街道经过几年努力，环境卫生社区管理水平都有较大改善，支出有相应缩减。
五、一般公共预算拨款收支预算
2021年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）3,245.15万元，较上年增加601.22万元。2021年一般公共预算拨款支出等于2021年一般公共预算拨款收入。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为2,179.79万元，较上年增加210.87万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为1,065.36万元，较上年增加390.36万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括行政审批办公室综合工作经费182万元，主要用于教育、社保站和低保站、卫生健康、老年人意外伤害险、疫情防控等方面，党建办综合工作经费168万元，主要用于社区后备干部工资、村干部、士官及离任村干部补贴、退休干部死亡抚恤金、建党100周年专项活动、干部职工体检、先锋队建设等方面,食品安全专项15万元，用于检查食品药品卫生等。
六、政府性基金收支预算
2021年政府性基金预算收入0万元，较上年无变化。政府性基金预算支出0万元，较上年无变化。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款255.46万元，较上年增加9.27万元, 上升3.76%。主要原因是其他交通费用(公务交通补贴)预算增加。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为26.10万元，较上年预算减少12.10万元，下降31.68%。其中公务接待费23万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费3.10万元。2021年“三公”经费较上年减少的主要原因是：一是公务接待费预算比上年减少7万元，降低23.33%，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩；二是公务用车购置0万元，公务用车运行经费预算比上年减少5.10万元，主要是我街道目前有一台公车，较上年减少一台；三是因公出国（境）费实行全区总额控制。
（三）一般性支出情况：2021年本街道会议费预算0万元，没有会议费预算支出；培训费预算0万元，无培训费预算；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等。
（四）政府采购预算
2021年政府采购预算总额230.81万元，其中：政府采购货物预算60.81万元、政府采购工程预算160万元、政府采购服务预算10万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况说明
截至2020年12月31日，共有车辆1辆，全部为一般公务用车。单位价值50万以上的通用设备0台，单位价值100万以上的专用设备0台。
2021年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年新增资产预算数为18.72万元,其中通用设备9.37万元，家具用具9.35万元。
（六）预算绩效管理情况
按照全区预算绩效管理工作的总体要求，2021年洋湖街道整体支出3,245.15万元，其中基本支出2,179.79万元，项目支出1,065.36万元，全部实行整体支出绩效目标管理，无单个大于50万元需实行项目支出绩效目标管理的项目。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费、培训费、公杂费等支出。
长沙市岳麓区洋湖街道办事处
2021年3月8日