长沙市岳麓区洋湖街道2020年度部门预算公开目录
一、部门基本概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、涉及机构改革部门情况
四、部门收支总体情况
五、一般公共预算拨款收支预算
（一）基本支出
（二）项目支出
六、政府性基金收支预算
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购预算
（四）重点项目预算绩效目标
（五）部门国有资产占有情况
八、名词解释
九、附件：2020年部门预算表
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政 府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法治。
2.组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。
3.制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。
4.开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。
5.开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。
6.开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。
7.指导居家委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。
8.参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。
9.协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。
10.配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。
11.向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。
12．完成区政府交办的其他事项。
（二）机构设置（含人员情况）
洋湖街道为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数58人，目前实有在职人员56人，离退休人员55人，政府雇员2人，临聘人员63人。
我街道现有职能办所14个，分别为党政综合办公室、党建办公室、财政所、公共服务办公室、行政审批办公室、公共安全办公室、政务服务中心、网格服务中心、城市建设办公室、城市管理办公室、退役军人服务办公室、优化营商办公室、纪工委、物管办。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的为洋湖街道办事处本级。
三、涉及机构改革部门情况
本单位无涉及机构改革部门。
四、部门收支总体情况
2020年部门预算编报收入包括财政拨款（补助）收入、事业单位经营服务收入等收入；支出包括保障街道机关、街道属事业单位基本运行的经费，以及环境卫生等专项经费。
（一）收入预算，2020年年初预算数2643.93万元，由于2020年预算基本支出人员支出增加（其中在职人员和离退休人员经费增加），所以2020年预算收入较上年增收246.85万元。其中，财政拨款2643.93万元，较上年增加246.85万元；纳入专户管理的事业收入0万元较上年无变化。
（二）支出预算，2020年年初预算数2643.93万元，较上年增收246.85万元。其中，一般公共服务支出1610.65万元，较上年增加148.53万元, 其中一般行政管理事务（司法）（2040302）支出96万元，较上年增加34万元，由于机构改革成立了退役军人服务站，为辖区退役军人服务费用增加；其中城乡社区支出（2120102）108万元，较上年减少88万，我街道经过几年努力，环境卫生社区管理水平都有较大的改善，所以这方面支出有所缩减；文化旅游传媒（2070109）支出19万，较上年减少21万元，由于机构改革文明办与卫计办合并，文化支出相应减少；社会保障和就业（2080102）支出0万元,较上年减少350.6万元，由于社保证成立独立账号，社保和就业经费直接拨到社保站独立账户，所以这部分开支减少；卫生健康（2101199）支出124.97万元，较上年减少45.2万元，全面放开二胎政策，加上机构改革，卫计办与文明办合并，计划生育开支与各项服务费随职能减少而相应减少；住房保障（2210201）支出94.76万元，较上年减少8.4万元，由于在职人员减少，退休人员增加，住房公积金总数较上年有所下降。
五、一般公共预算拨款收支预算
2020年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）2643.93万元，较上年增加246.85万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为1968.93万元，由于2020年在职人员及退休人员经费所有增加，所以基本支出较上年增加439.84万元。基本支出是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为675.00万元，由于2020年基本支出有所增加，项目支出得到压缩，所以2020年项目支出较上年减少193万元。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括党建开支100万元，主要用于党员发展党的建设等方面；信访维稳96万元，用于维护辖区内社会稳定；民政专项102万元，用于辖区教育事业及对各类有需求人员的慰问；经发及统计专项40万元，用于招商引资和统计事务开支等。
六、政府性基金收支预算
2020年政府性基金预算收入0万元，较上年持平。政府性基金预算支出0万元，较上年持平。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款246.2万元，因为今年部门预算基本支出和项目支出之间进行了调整，取消了项目支出中的专项业务费，相应提高了公用经费的定额标准，所以一般公共预算拨款较上年增加了98.033万元,增幅66%。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为38.2万元，较上年预算减少3平元，下降7%。其中公务接待费30万元，较上年减少3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费8.2万元。2020年“三公”经费较上年减少的主要原因是：一是公务接待费预算比上年减少3万元，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩；二是公务用车购置0万元，公务用车运行经费预算较上年持平，主要是根据预算编制要求，车辆的运行经费根据车辆年限逐年递增，我街道目前有两台公车，今年运行经费较上年持平；三是因公出国（境）费实行全区总额控制。
（三）政府采购预算
2020年政府采购预算总额233.62万元，其中：政府采购货物预算63.62万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算170万元。
（四）关于预算绩效目标部分的说明
2020年长沙市岳麓区洋湖街道整体支出绩效目标684万元，其中：基本支出0万元，项目支出684万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款684万元。
2020年长沙市岳麓区洋湖街道项目支出绩效目标150万元，全部实行项目支出绩效目标，其中：环境卫生100万元，拆违控违50万元。
（五）关于部门国有资产占有情况的说明
截至2019年12月31日，长沙市岳麓区洋湖街道共有车辆2辆，全部为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
2020年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台（套）及单位价值100万元以上的专用设备台（套）。
八、名词解释
（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
长沙市岳麓区洋湖街道办事处
2020年2月18日