长沙市岳麓区洋湖街道2018年度部门预算公开目录
一、 部门基本概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款收支预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金收支预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购预算
（四）重点项目预算绩效目标
（五）部门国有资产占有情况
七、 名词解释
八、附件：2018年部门预算表
一、 部门基本概况
（一）职能职责
1.宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政 府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法治。
2.组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。
3.制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。
4.开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。
5.开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。
6.开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。
7.指导居家委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。
8.参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。
9.协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。
10.配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。
11.向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。
12．完成区政府交办的其他事项。
（二）机构设置（含人员情况）
洋湖街道为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数65人，目前实有在职人员65人，离退休人员52人，政府雇员2人，临聘人员54人。
二、 部门预算单位构成
纳入2018年部门预算编制范围的为洋湖街道办事处本级。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算编报收入包括财政拨款（补助）收入、事业单位经营服务收入等收入；支出包括保障街道机关、街道属事业单位基本运行的经费，以及环境卫生等专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数20209万元，由于拆迁政策变化，大部分拆迁款直接由征地办和事务所拨至拆迁户，我街道拆迁账面收入减少，且于我街道2018年财税收入减少，所以2018年较上年减少1664万元。其中财政拨款（补助）收入3209万元，较上年减少2164万元；纳入专户管理的事业收入574万元较上年减少96万元；
（二）支出预算：2018年年初预算数3209万元，由于2018年账上收入减少，所以我街道2018年较上年支出减少2164万元。其中，由于2017年有拆迁奖列入2010302一般公共服务支出，2018年无此项，所以一般公共服务支出1830万元，较上年减少1952万元；由于辖区内新增了山塘小学，洋湖雅礼中学等学校，所以教育支出40万元，较上年2050102增加10万元；由于我街道2017年大力扶持失业群体，2018年就业情况良好，且2017年辖区内房地产施工单位比较多，2018年该项减少，所以社会保障和就业2080102支出344万元,较上年减少239万元；由于二胎政策全面放开，计划生育方面开支有所减少，且2018年新增环保办及食药办，职能及经费减少，所以医疗卫生与计划生育2101199支出 130万元，较上年减少64万元。
四、一般公共预算拨款收支预算
2018年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）3209万元，较上年减少2164万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为1750万元，较上年增加325万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为1277万元，较上年减少142万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括环境卫生经费140万，主要用于城市管理、等方面；信访维稳10万元，用于维护辖区内社会稳定；食品安全专项12万元，用于检查食品药品卫生等。
五、政府性基金收支预算
2018年政府性基金预算收入0万元，较上年减少3万元。政府性基金预算支出0万元，较上年减少3万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款503万元，较上年减少48万元,下降8%。
（二）“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为40.7万元，2017年“三公经费”44.37万元，为贯彻落实省市地方压缩“三公经费”的精神，我街道“三公经费”较上年预算减少3.67万元，下降8%。其中公务接待费33万元，2017年公务接待费33.25万元，2018年较上年减少0.25万元，下降0.1%，因公出国（境）费0万元，较去年持平，公务用车购置0万元，较去年持平，公务用车运行经费7.7万元，2017年11.12万元，2018年较2017年减少3.42万元，下降30%。2018年“三公”经费较上年减少的主要原因是：一公务接待费预算比上年减少0.25万元，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩；二公务用车购置0万元，公务用车运行经费预算比上年减少3.42万元，三是因公出国（境）费实行全区总额控制。
（三）政府采购预算
2018年政府采购预算总额108.4万元，其中：政府采购货物预算98万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.4万元。
（四）关于预算绩效目标部分的说明
2018年长沙市岳麓区洋湖街道整体支出绩效目标1277万元，其中：基本支出0万元，项目支出1277万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1277万元。
2018年长沙市岳麓区洋湖街道项目支出绩效目标311万元，全部实行项目支出绩效目标，其中：环境卫生240万元，拆违控违71万元。
（五）关于部门国有资产占有情况的说明
截至2017年12月31日，长沙市岳麓区洋湖街道共有车辆2辆，全部为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
2018年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台（套）及单位价值100万元以上的专用设备台（套）。
七、名词解释
1. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
长沙市岳麓区洋湖街道办事处
2019年2月14日