一、 部门基本概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款收支预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金收支预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购预算
（四）重点项目预算绩效目标
（五）部门国有资产占有情况
七、名词解释
八、附件：2019年部门预算表
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政 府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法治。
2.组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。
3.制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。
4.开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。
5.开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。
6.开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。
7.指导居家委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。
8.参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。
9.协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。
10.配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。
11.向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。
12．完成区政府交办的其他事项。
（二）机构设置（含人员情况）
洋湖街道为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数64人，目前实有在职人员62人，离退休人员32人，政府雇员2人，临聘人员57人。我街道现有职能办所13个，分别为党政综合办公室、党建办公室、财政所、公共服务办公室、行政审批办公室、公共安全办公室、政务服务中心、网格服务中心、城市建设办公室、城市管理办公室、退役军人服务办公室、优化营商办公室、纪工委。
（三）部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的为洋湖街道办事处本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算编报收入包括财政拨款（补助）收入、事业单位经营服务收入等收入；支出包括保障街道机关、街道属事业单位基本运行的经费，以及环境卫生等专项经费。
（一）收入预算，2019年年初预算数2397.08万元，由于拆迁政策变化，大部分拆迁款直接由征地办和事务所拨至拆迁户，我街道拆迁账面收入减少，且于我街道2019年财税收入减少，预算收入较上年减少17811.92万元。其中，财政拨款2397.08万元，较上年减少811.92万元；纳入专户管理的事业收入0万元较上年减少574万元。
（二）支出预算，2019年年初预算数2397.08万元，较上年减少811.92万元。其中，一般公共服务支出1462.12万元，较上年减少367.88万元, 其中城乡社区支出（2120102）减少375万，我街道经过几年努力，环境卫生社区管理水平都有较大的改善，所以这方面支出有所缩减；教育（2050102）支出万元，较上年减少40万元, 我街道目前在建学校均已投入建设，年初暂未列入预算开支，年中根据实际情况再做调整；社会保障和就业（2080102）支出350.63万元,，较上年增加6.63万元，今年辖区新增较多企业，各项服务工作及农民工求职活动较多，开支相比去年增大；医疗卫生与计划生育（2101199）支出170.17万元，较上年增加40.17万元，全面放开二胎政策，计划生育开支与各项服务费增加。
四、一般公共预算拨款收支预算
2019年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）2397.08万元，较上年减少811.92万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为1529.08万元，较上年减少220.92万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为868万元，较上年减少409万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括环境卫生经费120万，主要用于城市管理等方面；信访维稳20万元，用于维护辖区内社会稳定；食品安全专项12万元，用于检查食品药品卫生等
五、政府性基金收支预算
2019年政府性基金预算收入0万元，较上年持平。政府性基金预算支出0万元，较上年持平。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款148.17万元，较上年减少354.83万元,下降70 %。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为41.2万元，较上年预算增加0.5万元，上升1%。其中公务接待费33万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费8.2万元。2019年“三公”经费较上年增加的主要原因是：一是公务接待费预算比增加0万元，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩；二是公务用车购置0万元，公务用车运行经费预算比上年增加0.5万元，主要是根据预算编制要求，车辆的运行经费根据车辆年限逐年递增，我街道目前有两台公车，今年运行经费比去年增加0.5万元；三是因公出国（境）费实行全区总额控制。
（三）政府采购预算
2019年政府采购预算总额164.08万元，其中：政府采购货物预算153.68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.4万元。
（四）关于预算绩效目标部分的说明
2019年长沙市岳麓区洋湖街道整体支出绩效目标1127.9万元，其中：基本支出0万元，项目支出1127.9万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1127.9万元。
2019年长沙市岳麓区洋湖街道项目支出绩效目标200万元，全部实行项目支出绩效目标，其中：环境卫生150万元，拆违控违50万元。
（五）关于部门国有资产占有情况的说明
截至2018年12月31日，长沙市岳麓区洋湖街道共有车辆2辆，全部为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
2019年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台（套）及单位价值100万元以上的专用设备台（套）。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
长沙市岳麓区洋湖街道办事处
2019年2月12日