长沙市岳麓区洋湖街道2017年部门决算公开目录
第一部分 长沙市岳麓区洋湖街道概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分 长沙市岳麓区洋湖街道2017年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 长沙市岳麓区洋湖街道2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
二、2017年度收入决算情况说明
三、2017年度支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
（二）年度政府采购支出决算情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分洋湖街道概况
一、主要职能
1.宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政 府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法治。
2.组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。
3.制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。
4.开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。
5.开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。
开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。
6.指导居家委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。
7.参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。
8.协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。
9.配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。
向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。
10．完成区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
2017年度部门决算编报范围为洋湖街道办事处本级，无附属二级机构和事业单位。
第二部分 洋湖街道办事处2017年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 洋湖街道办事处2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计4600万元，比上年（决算数）6124万元，减少1524万元，减少24%；支出总计4600万元，比上年(决算数)6124万元，减少1524万元，减少24%。（由于2016有征地拆迁收入，2017年该项收入减少）
二、2017年度收入决算情况说明
2017年度收入总计4600万元，较上年减少1524万元。其中，财政拨款收入4022万元，较上年减少1565万元；上级补助收入577万元，较上年增加40万元。
三、2017年度支出决算情况说明
2017年度支出总计4600万元，较上年减少1524万元。其中，一般公共服务支出3920万元，较上年减少1490万元；教育支出0万元；卫生与计划生育支出126万元，较上年减少191万元；文化体育与传媒支出13万元，较上年增加11万元；农林水支出1.5万元，较上年增加0.5万元；节能环保支出58万元，较上年增加9万元；城乡社区支出138万元，较上年增加14万元；资源勘探等信息支出12万元，较上年9万元；社会保障和就业支出207万元，较上年较少9万元等。具体情况如下：
(一)基本支出1913万元，较上年增加194万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出2687万元，较上年减少1719万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括社会保障和就业支出经费207万元，主要用于劳动保障及就业等方面；医疗卫生及计划生育支出126万元，主要用于医疗及计划生育服务等方面；节能环保支出58万元，主要用于环境保护及大气污染治理等方面；城乡社区支出138万元，主要用于城市社区治理等方面；资源勘探等信息支出12万元，主要用于安全生产等方面；住房保障支出121万元，主要用于住房公积金等方面。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计4022万元，比上年5587万元，减少1565万元，减少28%；拨款支出总计4600万元，比上年6124万元，减少1524万元，减少24%。2017年拆迁资金没有经过街道，导致收入及支出数字均减少。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算4019.5万元，比上年决算数5585万元，减少1566万元，减少28%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2017年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数4019.5万元，其中：其中，一般公共服务支出3342万元，较上年减少1530万元；社会保障和就业支出207万元，较上年减少9万元；医疗卫生与计划生育支出126万元，较上年减少191万元；文化体育与传媒支出13万元，较上年增加11万元；农林水支出1.5万元，较上年增加0.5万元；节能环保支出58万元，较上年增加9万元；城乡社区支出138万元，较上年增加14万元；资源勘探等信息支出12万元，较上年9万元；社会保障和就业支出207万元，较上年较少9万元等。。
（三）财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务支出3342万元，我单位厉行勤俭节约要求，在保运转保工资福利的条件下，压缩各部门支出，一般公共服务支出较上年减少1530万元；2017年社会保障和就业支出207万元，2016年安排就业求职活动较多，开支相对较多，2017年较2016年减少9万元；医疗卫生与计划生育支出126万元，政府全面放开二胎政策，不再征收社会抚养费等，计生服务支出减少，2017年较上年减少191万元；文化体育与传媒支出13万元，街道大力扶持好运来等歌舞团，发展群众文化，2017年群众文化较多，所以2017年较上年增加支出11万元；农林水支出1.5万元，较上年增加0.5万元；节能环保支出58万元，辖区随着拆迁减少垃圾清运、环境卫生开支增多，2017年较上年增加9万元；城乡社区支出138万元，2017年新增加一个社区及一个社区筹委会，各项开支增加，2017年较上年增加14万元；资源勘探等信息支出12万元，我街道创建安全生产示范性街道，各类活动增加，2017年较上年9万元；社会保障和就业支出207万元，辖区就业相比往年情况良好，此类开支有所减少，较上年较少9万元等。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1913万元，其中：工资福利支出1474万元，占基本支出的77%，对个人和家庭的补助406万元，占基本支出的21%，公用经费42万元，占基本支出的2%。
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年“三公”经费预算数为44.37万元，其中：公务接待费33.25万元；公务用车购置及运行费11.12万元；因公出国（境）费0万元。
2017年“三公”经费决算数为24.95万元，其中：公务接待费决算数18.5万元，较年初预算减少14.5万元，下降43%，较上年决算数13.6万元增加4.9万元，接待批次110次，接待人数2644人财政施行廉政灶建设，严控经费开支。因政府施行公车改革，严控公务用车开支，公务用车购置及运行费2017年决算数6.4万元，较年初预算减少1.6万元，下降20%，较上年决算数减少4.2万元。因公出国（境）决算数0万元，近三年均无发生额。
八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
本单位政府性基金年初结转和结余0万元，本年收入3万元，本年支出3万元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
2017年度机关运行经费支出518万元，较2016年减少16万元，我街道厉行开源节流，勤俭节约的精神，压缩行政开支，保运转及民生等工作。
（二）年度政府采购支出决算情况
2017年度政府采购支出总额 79.7万元，其中：政府采购货物支出79.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆 2台，为一般公务用车。
（四）预算绩效情况的说明
2018年，我街道认真贯彻区市有关财政预算绩效管理工作的有关要求，切实将实施预算绩效管理作为财政科学化、精细化管理和财政预算改革的重要内容。我街道绩效管理工作先试点后逐步拓展，绩效管理工作开端良好。
1、组织学习和开展业务培训。为了提高全街预算部门对预算绩效理念的灌输和理解，推动我街财政专项资金绩效管理工作的深入发展，积极组织人员参加区局组织的预算绩效管理业务培训。
2、领导重视、目标明确。根据区财政的统一部署和要求，我街道在3月份召开了全街的预算绩效管理工作会议，在会上明确了2017年绩效管理工作的目标和重点。今年完成对2个专项支出项（其中环境卫生240万，拆违控违71万，共计311万）的决算资金进行绩效评价管理。
由于前两年我街道的预算绩效管理工作一直处于摸索阶段，虽然启动较早，但工作进展较慢。在区局领导和上级部门的关心指导下，我们调整好了思路，明确了阶段性的目标和重点。我街领导很重视绩效管理工作，希望将此项工作推向制度化和经常化，全面有效的开展好绩效管理工作，我们将努力将洋湖街道的预算绩效管理工作推上一个新的台阶。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
长沙市岳麓区洋湖街道办事处
2018年8月3日