目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、其他项目支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党组织和政府的决议、决定，保证党和政府的各项任务在辖区内顺利完成。
2、负责加强党的思想、组织、作风建设，做好街道、村(社区)干部职工的教育、培养、管理工作；领导工会、共青团、妇联等群众组织。
3、负责做好人大、政协的联络工作；负责辖区教育、文化、卫生以及民族宗教、统战、武装等工作。
4、研究制定并组织实施街道区域经济和社会事业发展规划；优化经济环境，做好招商引资工作；引导第三产业快速健康持续发展，促进商业网点建设。
5、负责辖区内的统计工作，制定并执行街道财政预决算，监督街属单位的财务活动；配合税务部门做好协税护税工作。
6、负责辖区内计划生育管理与优质服务。组织开展人口计划生育的宣传教育；负责流动人口计划生育管理；开展计划生育技术服务和生殖健康保健。
7、贯彻《中华人民共和国村民委员会组织法》和《中华人民共和国城市居民委员会组织法》，加强基层政权建设；负责街道拥军优抚、救灾救济、五保供养及辖区内城市最低生活保障工作，推动殡葬改革。
8、负责指导辖区内社区（村）的工作，研究制定并组织实施发展社区服务的规划及措施，建立和完善辖区内各类公益基础设施，健全社区服务网络，完善社区服务功能；负责辖区内涉及“三农”问题的全部工作。
9、负责辖区内的城市管理工作，开展爱国卫生运动，协助做好城建、规划、国土、绿化等工作；组织协调并负责落实文明单位创建工作。
10、做好民兵预备役工作；负责辖区内的社会治安综合治理工作、安全生产监督管理以及普法工作，协同区司法部门加强司法所管理，组织法制宣传，开展法律服务，建立健全人民调解网络。
11、领导和组织开展辖区内思想政治工作和精神文明建设工作。
12、做好辖区内农村劳动力转移和下岗失业人员再就业工作。
13、承办上级部门交办的其他工作。
（二）机构设置
长沙市岳麓区坪塘街道办事处内设机构包括：本部门共有编制人数53人，实有在职人员59人，离退休人员29人，政府雇员2人，退役士官1人，机关临聘人员111人。内设办（所）14个，分别为：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、区域建设服务办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、农业农村工作办公室、网格化综合服务中心、综合行政执法队办公室、财政所、退役军人服务站、纪检监察室、政务服务中心、重点工作办公室。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：长沙市岳麓区坪塘街道办事处本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算6,365.24万元，其中，一般公共预算拨款收入6,365.24万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加2,816.04万元，主要原因是体制拨款收入、预测的非税收入增加。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算6,365.24万元，其中：一般公共服务支出5,666.14万元，社会保障和就业支出445.38万元，卫生健康支出108.35万元，住房保障支出145.38万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加2,816.04万元，主要原因是人员定额支出标准提升，对安全生产、自建房排查、环境卫生整治、村（社区）工作经费等工作的支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算6,365.24万元，其中：一般公共服务支出5,666.14万元，占89.02%；社会保障和就业支出445.38万元，占7%；卫生健康支出108.35万元，占1.7%；住房保障支出145.38万元，占2.28%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算2,201.8万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算4,163.44万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：
一般行政管理事务支出2,270.2万元，主要用于水利、道路建设等部门工作经费方面；
一般行政管理事务支出321万元，主要用于基层团组织工作经费、退休人员、临聘人员及公益性岗位人员待遇支出方面；
其他一般公共服务支出1,500万元，主要用于村（社区）工作经费方面；
公益性岗位补贴支出72.24万元，主要用于两保站人员福利待遇方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费235.92万元，比上年预算减少6.33万元，比上年预算下降2.61%，主要是厉行节约，控制机关运行经费。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为8.38万元，其中，公务接待费2.98万元，公务用车购置及运行费5.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.4万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少1万元，主要是厉行节约，严控车辆运行经费。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，拟召开未召开会议，人数0人，内容为无；培训费预算1万元，拟召开基层党组织书记培训、入党积极分子培训、财务人员业务培训、安全生产培训、基层人社平台工作人员业务培训，人数200人，内容为学习基层党组织基本职责和工作方法、加强理论及制度的学习等；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额261.97万元，其中，货物类采购预算17.77万元；工程类采购预算0.0万元；服务类采购预算244.2万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车8辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车7辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年长沙市岳麓区坪塘街道办事处整体支出6365.24万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目7个，涉及项目支出4,163.44万元，其中：（村）社区工作项目1,500万元；退休人员项目65万元；两保站人员工资项目72.24万元；基层团组织工作项目6万元；部门工作项目2,164.2万元；临聘人员及公益性岗位人员项目250万元；街道预留工作项目106万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2023年部门预算表
长沙市岳麓区坪塘街道办事处
2023年2月3日