2022年长沙市岳麓区坪塘街道办事处部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、国有资本经营预算支出表
10、其他项目支出绩效目标表
11、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党组织和政府的决议、决定，保证党和政府的各项任务在辖区内顺利完成。
2、负责加强党的思想、组织、作风建设，做好街道、村(社区)干部职工的教育、培养、管理工作；领导工会、共青团、妇联等群众组织。
3、负责做好人大、政协的联络工作；负责辖区教育、文化、卫生以及民族宗教、统战、武装等工作。
4、研究制定并组织实施街道区域经济和社会事业发展规划；优化经济环境，做好招商引资工作；引导第三产业快速健康持续发展，促进商业网点建设。
5、负责辖区内的统计工作，制定并执行街道财政预决算，监督街属单位的财务活动；配合税务部门做好协税护税工作。
6、负责辖区内计划生育管理与优质服务。组织开展人口计划生育的宣传教育；负责流动人口计划生育管理；开展计划生育技术服务和生殖健康保健。
7、贯彻《中华人民共和国村民委员会组织法》和《中华人民共和国城市居民委员会组织法》，加强基层政权建设；负责街道拥军优抚、救灾救济、五保供养及辖区内城市最低生活保障工作，推动殡葬改革。
8、负责指导辖区内社区（村）的工作，研究制定并组织实施发展社区服务的规划及措施，建立和完善辖区内各类公益基础设施，健全社区服务网络，完善社区服务功能；负责辖区内涉及“三农”问题的全部工作。
9、负责辖区内的城市管理工作，开展爱国卫生运动，协助做好城建、规划、国土、绿化等工作；组织协调并负责落实文明单位创建工作。
10、做好民兵预备役工作；负责辖区内的社会治安综合治理工作、安全生产监督管理以及普法工作，协同区司法部门加强司法所管理，组织法制宣传，开展法律服务，建立健全人民调解网络。
11、领导和组织开展辖区内思想政治工作和精神文明建设工作。
12、做好辖区内农村劳动力转移和下岗失业人员再就业工作。
13、承办上级部门交办的其他工作。
（二）机构设置
长沙市岳麓区坪塘街道办事处为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数53人，目前实有在职人员56人，离退休人员29人，政府雇员2人，退役士官1人，临聘人员180人。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区坪塘街道办事处部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算3,549.2万元，其中，一般公共预算拨款收入3,549.2万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，收入较去年增加1124.51万元，增加46.38%，主要原因是体制拨款收入、预测的非税收入增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算3,549.2万元，其中：一般公共服务支出2016.77万元；社会保障和就业支出434.43万元；卫生健康支出106.28万元；城乡社区支出320万元；农林水支出550.57万元；住房保障支出121.15万元。支出较去年增加1124.51万元，增加46.38%，主要原因是人员定额支出标准提升，对防疫、党建等工作的投入支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算3549.2万元，其中：一般公共服务支出2016.77万元，占56.82%；社会保障和就业支出434.43万元，占12.24%；卫生健康支出106.28万元，占2.99%；城乡社区支出320万元，占9.02%；农林水支出550.57万元，占15.52%；住房保障支出121.15万元，占3.41%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算2020.59万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算1528.61万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出108.41万元。主要用于食堂伙食补助、政府采购、宣传工作等方面；一般行政管理事务支出439万元。主要用于聘用人员、自筹资金退休人员待遇支出、拨村（社区）党建经费、工会经费补助等方面；一般行政管理事务支出40万元。主要用于新冠病毒疫情防控工作方面；公益性岗位补贴支出70.62万元。主要用于区级聘用的两保人员待遇支出方面；一般行政管理事务支出320万元。主要用于环境卫生整治等方面；一般行政管理事务支出550.57万元。主要用于水利、道路建设等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费242.25万元，比上年预算减少4.94万元，下降2%，主要原因是厉行节约，控制机关运行经费。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为9.38万元，其中，公务接待费2.98万元，公务用车购置及运行费6.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.4万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.14万元，主要是公务接待费用减少。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；拟举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额129.58万元，其中，货物类采购预算39.58万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算90万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车7辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车7辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为3549.2万元，其中，基本支出2020.59万元，项目支出1528.61万元，具体绩效目标详见报表。详见附件2022年项目支出绩效目标表。
七、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
(具体见附件)
长沙市岳麓区坪塘街道办事处
2022年4月3日