长沙市岳麓区坪塘街道办事处2020年度部门预算公开目录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党组织和政府的决议、决定，确保党和政府的各项任务在辖区内顺利完成。

2、负责加强党的思想、组织、作风建设，做好街道、村(社区)干部职工的教育、培养、管理工作；领导工会、共青团、妇联等群众组织。

3、负责做好人大、政协的联络工作；负责辖区教育、文化、卫生以及民族宗教、统战、武装等工作。

4、研究制定并组织实施街道区域经济和社会事业发展规划；优化经济环境，做好招商引资工作；引导第三产业快速健康持续发展，促进商业网点建设。

5、负责辖区内的统计工作，制定并执行街道财政预决算，监督街属单位的财务活动；配合税务部门做好协税护税工作。

6、负责辖区内计划生育管理与优质服务。组织开展人口计划生育的宣传教育；负责流动人口计划生育管理；开展计划生育技术服务和生殖健康保健。

7、贯彻《中华人民共和国村民委员会组织法》和《中华人民共和国城市居民委员会组织法》，加强基层政权建设；负责街道拥军优抚、救灾救济、五保供养及辖区内城市最低生活保障工作，推动殡葬改革。

8、负责指导辖区内社区（村）的工作，研究制定并组织实施发展社区服务的规划及措施，建立和完善辖区内各类公益基础设施，健全社区服务网络，完善社区服务功能；负责辖区内涉及“三农”问题的全部工作。

9、负责辖区内的城市管理工作，开展爱国卫生运动，协助做好城建、规划、国土、绿化等工作；组织协调并负责落实文明创建工作。

10、做好民兵预备役工作；负责辖区内的社会治安综合治理工作、安全生产监督管理以及普法工作，协同区司法部门加强司法所管理，组织法制宣传，开展法律服务，建立健全人民调解网络。

11、领导和组织开展辖区内思想政治工作和精神文明建设工作。

12、做好辖区内拆迁失地农民就业工作和下岗失业人员再就业工作。

13、承办上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置（含人员情况）。

长沙市岳麓区坪塘街道办事处为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数57人，目前实有在职人员60人，临聘人员54人，退休人员23人。

我街道现有内设机构12个，分别是党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、农业农村工作办公室、综合行政执法队、财政所、政务服务中心、网格化综合服务中心、退役军人服务站、纪检监察室。

二、部门预算单位构成

长沙市岳麓区坪塘街道办事处部门预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有长沙市岳麓区坪塘街道办事处本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括财政拨款（补助）收入等单位资金。2020年年初预算数1912万元，收入较上年减少829.71万元。其中，财政拨款（补助）收入1912万元，较上年减少829.71万元。主要是因为今年没有预测的国有资产处置收入，收入来源减少。

（二）支出预算：2020年年初预算数1912万元，较上年减少829.71万元。其中，一般公共服务支出1431.36万元，较上年减少102.05万元, 主要是因为厉行节约、支出项目进行了调整。社会保障和就业支出265.86万元,较上年增加25.06万元，主要是因为人员定额预算标准提高，人员社保支出增加。卫生健康支出111.89万元，较上年减少99.91万元，主要是因为医疗卫生工作相关支出减少。住房保障支出102.89万元，较上年增加1.19万元，主要是因为人员定额标准提高，公积金总额预测增加。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）1912万元，较上年减少829.71万元。其中，一般公共服务支出1431.36万元，占74.86%；社会保障和就业支出265.86万元，占13.91%；卫生健康支出111.89万元，占5.85%；住房保障支出102.89万元，占5.38%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为1881.34万元，较上年增加508.55万元。主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为30.66万元，较上年减少1338.26万元。主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中，人大专项支出15万元，主要用于人大事务、气排球训练及比赛、“双联”工作等方面；党委办公厅（室）及相关机构事务支出15.66万元，主要是党建办专项，用于党员教育、“五化”建设、“七一”困难党员慰问等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款234.33万元，同口径增加107.63万元,上升84.95%，主要是因为今年部门预算基本支出和项目支出之间进行了调整，取消了项目支出中的专项业务费，相应提高了公用经费的定额标准。

（二）“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为13.6万元，较上年预算减少9万元，下降39.82%。其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费7.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.6万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费较上年减少的主要原因是：一是公务接待费预算比上年减少9万元，降低60%，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩；二是公务用车购置0万元，公务用车运行经费预算7.6万元与上年相比持平无变化，主要是无车辆增加或减少，车辆的使用年限定额标准没有变动；三是因公出国（境）费实行全区总额控制。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算5万元，拟开展6次培训，人数220人，内容为基层人社平台工作人员业务提升培训、人口普查业务培训、平台建设业务培训、“五化”建设培训、入党积极分子培训、惠农减负安全培训；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2020年政府采购预算总额50万元，其中：货物采购预算50万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：至2019年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1912万元，全部实行整体支出绩效目标管理。其中，基本支出1252万元，项目支出660万元，为厕所改造项目，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2020年部门预算表

长沙市岳麓区坪塘街道办事处

2020年2月19日