长沙市岳麓区坪塘街道办事处2018年度部门决算公开目录
第一部分 长沙市岳麓区坪塘街道办事处概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 长沙市岳麓区坪塘街道办事处2018年度部门决算表
1. 部门收入支出决算总表
2. 部门收入决算表
3. 部门支出决算表
4. 财政拨款收支决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 长沙市岳麓区坪塘街道办事处2018年度部门决算情况说明
1、2018年度收入支出决算总体情况说明
2、2018年度收入决算情况说明
3、2018年度支出决算情况说明
4、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
8、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 长沙市岳麓区坪塘街道办事处概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党组织和政府的决议、决定，确保党和政府的各项任务在辖区内顺利完成。
（二）负责加强党的思想、组织、作风建设，做好街道、村(社区)干部职工的教育、培养、管理工作；领导工会、共青团、妇联等群众组织。
（三）负责做好人大、政协的联络工作；负责辖区教育、文化、卫生以及民族宗教、统战、武装等工作。
（四）研究制定并组织实施街道区域经济和社会事业发展规划；优化经济环境，做好招商引资工作；引导第三产业快速健康持续发展，促进商业网点建设。
（五）负责辖区内的统计工作，制定并执行街道财政预决算，监督街属单位的财务活动；配合税务部门做好协税护税工作。
（六）负责辖区内计划生育管理与优质服务。组织开展人口计划生育的宣传教育；负责流动人口计划生育管理；开展计划生育技术服务和生殖健康保健。
（七）贯彻《中华人民共和国村民委员会组织法》和《中华人民共和国城市居民委员会组织法》，加强基层政权建设；负责街道拥军优抚、救灾救济、五保供养及辖区内城市最低生活保障工作，推动殡葬改革。
（八）负责指导辖区内社区（村）的工作，研究制定并组织实施发展社区服务的规划及措施，建立和完善辖区内各类公益基础设施，健全社区服务网络，完善社区服务功能；负责辖区内涉及“三农”问题的全部工作。
（九）负责辖区内的城市管理工作，开展爱国卫生运动，协助做好城建、规划、国土、绿化等工作；组织协调并负责落实文明创建工作。
（十）做好民兵预备役工作；负责辖区内的社会治安综合治理工作、安全生产监督管理以及普法工作，协同区司法部门加强司法所管理，组织法制宣传，开展法律服务，建立健全人民调解网络。
（十一）领导和组织开展辖区内思想政治工作和精神文明建设工作。
（十二）做好辖区内拆迁失地农民就业工作和下岗失业人员再就业工作。
（十三）承办上级部门交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。长沙市岳麓区坪塘街道办事处内设机构13个，分别是党政办、综治办、党建办、经贸办、社会事务办、卫计办、城建办、城管办、财政所、农办、安监办、食安办、武装部。
（二）决算单位构成。长沙市岳麓区坪塘街道办事处2018年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区坪塘街道办事处本级，无附属二级机构和事业单位。
第二部分 长沙市岳麓区坪塘街道办事处2018年度部门决算表
1. 部门收入支出决算总表
2. 部门收入决算表
3. 部门支出决算表
4. 财政拨款收支决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 长沙市岳麓区坪塘街道办事处2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计5949.89万元，比上年（决算数）5481.82万元，增加468.07万元，增长8.54%；支出总计5949.89万元，比上年(决算数)5481.82万元，增加468.07万元，增长8.54%。收入增长的原因是上级拨款增加，支出增长的原因是农林水、城乡社区等项目支出有所增加。
二、2018年度收入决算情况说明
2018年度收入总计5949.89万元，较上年增加468.07万元。其中，财政拨款收入4098.91万元，占68.89%，较上年增加369.06万元；其他收入1850.97万元，占31.11%，较上年增加99.01万元。
三、2018年度支出决算情况说明
2018年度支出总计5949.89万元，较上年增加468.07万元。其中，一般公共服务支出2844.01万元，较上年减少301.3万元；国防支出10.14万元，较上年增加10.14万元；公共安全支出14.81万元，较上年减少10.69万元；文化体育与传媒支出3.42万元，较上年增加1.42万元；社会保障和就业支出276.68万元，较上年减少193.36万元；医疗卫生与计划生育支出178.73万元，较上年减少3.69万元；节能环保支出128.62万元，较上年减少194.74万元；城乡社区支出1204.71万元，较上年增加780.79万元；农林水支出1044.93万元，较上年增加277.41万元；住房保障支出168.85万元，较上年增加86.1万元；粮油物资储备支出30万元，较上年增加30万元；其他支出45万元，较上年减少10万元。具体情况如下：
(一)基本支出1593.83万元，占总支出的26.79%，较上年增加53.47万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出4356.05万元，占总支出的73.21%，较上年增加414.59万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于民政救济、道路修建、环境保护、水利建设、城市管理等方面。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计4098.91万元，比上年（决算数）3729.85万元，增加369.06万元，增长9.89%；2018年度财政拨款支出总计4098.91万元，比上年（决算数）3729.85万元，增加369.06万元，增长9.89%。收入增长的原因是财政加大了对街道的资金投入力度，支出增长的原因是项目建设财政支出有所增加。
五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算4053.91万元，占本年支出合计的68.13 %，比上年决算数3664.85万元，增加389.06万元，增长10.62%，主要是因为街道公共服务中心建设、农林水等财政拨款支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数4053.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2588.16万元，占63.84%，较上年减少220.73万元；社会保障和就业支出147.39万元，占3.63%，较上年减少1.16万元；医疗卫生与计划生育支出111.53万元，占2.75%，较上年减少67.65万元；节能环保支出121.99万元，占3%，较上年减少201.37万元；城乡社区支出808万元，占19.93%，较上年增加781.87万元；农林水支出78万元，占1.92%，较上年减少12万元；住房保障支出168.85万元，占4.17%，较上年增加86.1万元；粮油物资储备支出30万元，占0.76%，较上年增加30万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为7990.58万元，支出决算数为4053.91万元，完成年初预算的50.73%，其中：
1、一般公共服务支出（类）支出2588.16万元，年初预算数为1796.77万元，完成年初预算数的144.05%。其中：
（1）人大事务（款）——代表工作(项)支出1万元，该项目年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了人大代表履职工作经费支出。
（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）—— 行政运行（项）支出1101.74万元，年初预算数为1226.09万元，完成年初预算的89.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，人员支出减少。
（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）——一般行政管理事务（项）支出248.3万元，年初预算数为122万元，完成年初预算的203.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政根据工作需要年中追加了主要是党政办政策宣传、绿心工业企业退出、政协工作经费等。
（4）其他一般公共服务支出（款）——其他一般公共服务支出（项）支出1237.12万元，年初预算数为147.88万元，完成年初预算的836.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要财政年中追加了财源建设、骨干山塘修建、原石门塘中学拆迁补偿等项目经费。
2、社会保障和就业支出（类）支出147.39万元，年初预算数为242.37万元，完成年初预算数的60.81%。其中：
（1）民政管理事务（款）——一般行政管理事务（项）支出4万元，年初预算数为104万元，完成年初预算的3.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算执行过程中进行了科目调整，减少了困难群众的春节慰问支出。
（2）民政管理事务（款）——基层政权和社区建设（项）支出7万元，该项目年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了对村、社区的民政线补助。
（3）行政事业单位离退休（款）——未归口管理的行政单位离退休（项）支出39.60万元，年初预算数为49.8万元，完成年初预算的79.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员变动，退休人员有关支出减少。
（4）行政事业单位离退休（款）——机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出61.54万元，该项目年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是科目进行了调整，新增了该笔科目。
（5）行政事业单位离退休（款）——机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出30.62万元，该项目年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是科目进行了调整，新增了该笔科目。
（6）就业补助（款）——公益性岗位补贴（项）支出0.96万元，年初预算数为69.9万元，完成年初预算的1.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，公益性岗位补贴支出减少。
（7）抚恤（款）——其他优抚支出（项）支出3.67万元，年初预算数为3.67万元，与年初预算数持平。
3、卫生健康支出（类）支出111.53万元,年初预算数为117.57万元，完成年初预算数的94.86%。其中：
（1）计划生育事务（款）——其他计划生育事务支出（项）支出0.67万元, 年初预算数0.57万元，完成年初预算的117.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中追加了计生节育手术补助经费。
（2）行政事业单位医疗（款）——其他行政事业单位医疗支出（项）支出93.57万元，该项目年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是科目进行了调整，新增了该笔科目。
（3）医疗救助（款）——城乡医疗救助（项）支出17.28万元，该项目年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是财政增加了代扣代缴的城乡困难居民医疗救助金。
4、节能环保支出（类）支出121.99万元，该项目年初无预算。其中：
（1）污染防治（款）——大气（项）支出1.11万元，该项目年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了黄标车淘汰工作经费。
（2）自然生态保护（款）——农村环境保护（项）支出120.88万，该项目年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中追加了2018年垃圾收集处理体系运行经费。
5、城乡社区支出（类）支出808万元，年初预算数为4527.2万元，完成年初预算数的17.85%。其中：
（1）城乡社区管理事务（款）——其他城乡社区管理事务支出（项）支出8万元，该项目年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了莲花山村基础设施建设资金。
（2）城乡社区公共设施（款）——其他城乡社区公共设施支出（项）支出800万元，该项目年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了白泉河流域整治工程建设经费。
6、农林水支出（类）支出78万元，年初预算数为1115万元，完成年初预算数的6.99%。其中：
（1）农业（款）—— 一般行政管理事务（项）支出3万元，年初预算数为1115万元，完成年初预算的0.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是决算数据的功能科目较年初预算进行了规范调整，为莲花山村岳麓区动物尸体收集暂存点水表开户经费。
（2）农业（款）——农村道路建设（项）支出15万元，该项目年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中追加了对村级道路的补助支出。
（3）农业（款）——其他农业支出（项）支出10万元，该项目年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中追加了2018年市级农业项目扶持资金。
（4）林业（款）——森林培育（项）支出10万元，该项目年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要，年中追加了2018年第七批林业专项资金。
（5）水利（款）——水利工程运行与维护（项）支出40万元，该项目年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要，年中追加了小微水体管护经费。
7、住房保障支出（类）——住房改革支出（款）——住房公积金（项）支出168.85万元，年初预算数为86.67万元，完成年初预算的194.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员公积金缴费基数进行了调整，追加了公积金经费。
8、粮油物资储备支出（类）——粮油事务（款）—— 其他粮油事务支出（项）支出30万元，该项目年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要，年中追加了长沙尚海农业科技有限责任公司粮油科技项目资金。
六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1593.83万元，其中：工资福利支出1495.4万元，占基本支出的93.83%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；对个人和家庭的补助43.95万元，占基本支出的2.76%，主要包括退休人员退休费、生活补贴等；公用经费54.48万元，占基本支出的3.41%，主要包括办公费、印刷费、租赁费、宣传费等。
七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为40.85万元，支出决算为10.9万元，完成预算的26.68%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，未发生变动的原因主要是因公出国（境）实行全区控制，无变化。
公务接待费支出预算33.25万元，支出决算为6.4万元，完成预算的19.25 %，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行上级规定，接待批次和人数减少。与上年相比减少4.37万元，减少40.58%,减少的主要原因是根据要求，严控接待费用
公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.6万元，支出决算为4.5万元，完成预算的59.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是遵守公车使用相关规定，外出频次减少，车辆油料、维修费用减少。与上年相比减少0.38万元，减少7.79%,减少的主要原因是公车使用更加规范，出车频率减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.4万元，占58.72%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.5元，占41.28%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容。
2、公务接待费支出决算为6.4万元，全年共接待来访团组110个、来宾1393人次，主要是环境卫生、农林水等上级部门考察调研、工作交流等工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.5万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.5万元，主要是车辆燃油、保险费支出，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆
八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入45万元；年初结转和结余0万元；支出45万元，其中基本支出0万元，项目支出45万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
根据《长沙市岳麓区人民政府办公室关于实施2019年财政支出绩效评价工作的通知》（岳政办函〔2019〕7号），我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告(和项目支出绩效评价报告)。2018年整体支出评价报告涉及金额5949.89万元，其中基本支出1593.83万元，项目支出4356.05万元。涉及项目1个，涉及一般公共预算当年财政拨款669.24万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出54.48万元，比年初预算数减少52.59万元，降低49.12%。主要原因是建设节约型政府，量入为出。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费0万元；开支培训费0元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0元。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额5.25元，其中：政府采购货物支出5.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.25 万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是人员外出办事调度用公车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第五部分 附件
1、2018年度长沙市岳麓区坪塘街道办事处部门决算公开表
2、2018年度长沙市岳麓区坪塘街道办事处整体支出绩效评价报告
长沙市岳麓区坪塘街道办事处
2019年7月29日