目 录
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2026年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、部门项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、党政办公室负责街道机关党务、行政事务工作及国有资产管理。
2、党建办公室负责基层党的建设、党建引领基层治理和基层政权建设、“两企三新”党建、志愿服务和社会工作人才队伍建设等工作。
3、经济发展办公室负责辖区内企业服务、优化营商环境，统筹协调与经济发展相关的其他工作。
4、民生事务办公室负责辖区内教育、民政、人力资源、社会保障、卫生健康、医疗保障等工作。
5、平安法治办公室负责辖区内社会治安综合治理、平安建设、法治建设、司法、信访、人民建议征集、禁毒等工作。
6、财政办公室负责街道财务管理、资产录入、内部审计、政府采购及招标投标工作，负责指导和监督社区（村）财务会计工作。
7、生态事务中心负责辖区内生态环境问题的统筹协调、减排目标落地等生态环境保护工作，负责农业农村、水利、乡村振兴等工作。
8、应急事务中心负责辖区内应急管理、安全生产、消防安全等工作，牵头防汛抗旱、减震救灾、森林防灭火等相关工作。
9、退役军人服务站负责辖区内退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、权益维护等服务保障工作，协助开展民兵工作。
10、便民服务中心负责辖区内数据政务、数据安全和数字政府建设等数据工作，负责网格化综合管理和12345热线等平台工作。
11、自然资源和城市建设事务中心负责辖区内市容环境卫生、园林绿化建设维护等城市综合管理工作，负责辖区内住房城乡建设、交通运输、征地补偿安置、自然资源规划等工作。
12、纪检监察室负责监督辖区内党组织和党员遵纪守法情况，查处违纪行为，推进党风廉政教育，保障基层权力规范运行和群众权益。
13、人大工委负责组织人大代表开展活动，反映民意，监督街道办事处工作，推动法律法规在基层的实施，保障人民群众的合法权益。
14、人民武装部负责组织和管理本街道的民兵、预备役工作，开展国防教育，协助维护社会稳定，执行抢险救灾等应急任务。
15、工会负责维护职工合法权益，组织职工参与民主管理，开展职业培训和文体活动，促进劳动关系和谐，提升职工福利和工作条件。
16、团工委负责辖区内团委工作的开展，引导和组织青年参与社会服务，开展思想政治教育和文化活动，培养青年人才，维护青年合法权益。
17、妇联负责维护妇女儿童权益，推动性别平等，组织妇女参与社会发展和家庭文明建设，提供法律咨询和心理支持服务，促进妇女全面发展。
（二）机构设置
长沙市岳麓区天顶街道办事处内设机构包括： 本部门共有编制人数69人，实有人数74人（含政府雇员1人），退休33人，临聘人员146人。内设股室17个（含0个副科级单位），分别为：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生事务办公室、平安法治办公室、财政办公室、生态事务中心、应急事务中心、退役军人服务站、便民服务中心、自然资源和城市建设事务中心、纪检监察室、人大工委、人民武装部、工会、团工委、妇联。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区天顶街道办事处预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含长沙市岳麓区天顶街道办事处本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算6,096万元，其中，一般公共预算拨款收入6,096万元。收入较去年增加191.83万元，主要原因是上缴的非税收入增加。
（二）支出预算：2026年本部门支出预算6,096万元，其中：一般公共服务支出4,639.82万元，公共安全支出190万元，社会保障和就业支出543.37万元，卫生健康支出132.71万元，城乡社区支出420万元，住房保障支出170.11万元。支出较去年增加191.83万元，主要原因是返还的非税收入增加。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本部门一般公共预算拨款支出预算6,096万元，其中：一般公共服务支出4,639.82万元，占76.11%；公共安全支出190万元，占3.12%；社会保障和就业支出543.37万元，占8.91%；卫生健康支出132.71万元，占2.18%；城乡社区支出420万元，占6.89%；住房保障支出170.11万元，占2.79%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算2,484.56万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算3,611.44万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出75万元，主要用于街道民生卫健教育专项支出方面；一般行政管理事务支出813.78万元，主要用于街道临聘人员工资、餐补及绩效以及街道党政办公室日常工作运转方面；其他一般公共服务支出2,053.43万元，主要用于基层政权建设、街道综合业务支出、国有资产出租收入返还、两保站人员经费等方面；其他纪检监察事务支出5万元，主要用于纪检监察专项支出方面；一般行政管理事务支出54.23万元，主要用于安置在街道的退役士兵支出方面；一般行政管理事务支出420万元，主要用于城市管理、环卫市政、城市建设等方面；其他公共安全支出190万元，主要用于街道维稳以及应急支出等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2026年部门机关运行经费236.79万元，比上年预算增加5万元，比上年预算上升2.16%，主要是部门公用经费增加。
（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元，2026年“三公”经费预算与2025年持平，主要原因是无相关支出。
（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元；培训费预算1.5万元，拟召开街道业务培训，人数30人，内容为工作业务培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的经费预算。
（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额852.61万元，其中，货物类采购预算47.41万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算805.2万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2026年长沙市岳麓区天顶街道办事处整体支出6,096万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目18个，涉及项目支出3,611.44万元，其中：街道办线业务专项项目97.48万元；城市建设维护专项项目60万元；2026年临聘人员项目579.28万元；城市管理维护专项项目280万元；环卫市政维护专项项目80万元；2026年临聘人员食堂项目106.37万元；临聘人员工会福利费用项目18.2万元；综治维稳专项项目150万元；2026年国有资产出租收入项目900万元；纪委监察项目5万元；党政专项费用项目100万元；应急专项项目40万元；基层政权建设专项项目70万元；民生卫健教育专项项目75万元；临聘人员工会项目9.93万元；2026年两保站人员项目35.95万元；国有资产出租收入（社区专项）项目950万元；其他工资福利支出（退役士兵）项目54.23万元；全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2026年部门预算表
详见附件
长沙市岳麓区天顶街道办事处
2026年2月11日