目 录
第一部分 长沙市岳麓区天顶街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 长沙市岳麓区天顶街道办事处概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党组织和政府的决议、决定，保证党和政府的各项任务在辖区内顺利完成。
（二）负责加强党的思想、组织、作风建设，做好街道、村（社区）干部职工的教育、培养、管理工作；领导工会、共青团、妇联等群众组织。
（三）负责做好人大、政协的联络工作；负责辖区教育、文化、卫生以及民族宗教、统战、武装等工作。
（四）研究制定并组织实施街道区域经济和社会事业发展规划；优化经济环境，做好招商引资工作；引导第三产业快速健康持续发展，促进商业网点建设。
（五）负责辖区内的统计工作，制定并执行街道财政预决算，做好各村、社区的互联网＋监督工作并配合税务部门做好协税护税工作。
（六）负责辖区内计划生育管理与优质服务。组织开展人口计划生育的宣传教育；负责流动人口计划生育管理；开展计划生育技术服务和生殖健康保健。
（七）贯彻《中华人民共和国村民委员会组织法》和《中华人民共和国城市居民委员会组织法》，加强基层政权建设；负责街道拥军优抚、救灾救济、五保供养及辖区内城市最低生活保障工作，推动殡葬改革。
（八）负责指导辖区内社区（村）的工作，研究制定并组织实施发展社区服务的规划及措施，建立和完善辖区内各类公益基础设施，健全社区服务网络，完善社区服务功能；负责辖区内涉及“三农”问题的全部工作。
（九）负责辖区内的城市管理工作，开展爱国卫生运动，协助做好城建、规划、国土、绿化等工作；组织协调并负责落实文明单位创建工作。
（十）做好民兵预备役工作；负责辖区内的社会治安综合治理工作、安全生产监督管理以及普法工作，协同区司法部门加强司法所管理，组织法制宣传，开展法律服务，建立健全人民调解网络。
（十一）领导和组织开展辖区内思想政治工作和精神文明建设工作。
（十二）做好辖区内农村劳动力转移和下岗失业人员再就业工作。
（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
长沙市岳麓区天顶街道办事处内设机构包括：内设机构19个，分别是党政综合办、基层党建办、财政所、城市建设办、城市管理办、公共服务办、公共安全办、政务服务中心、网格中心、卫生与健康办、退役军人服务站、纪委、城管中队、武装部、人大、政协、妇联、团委、工会。本部门共有编制人数66人，实有人数71人。
（二）决算单位构成
长沙市岳麓区天顶街道办事处无下属单位，因此，长沙市岳麓区天顶街道办事处2023年单位决算即长沙市岳麓区天顶街道办事处本级。
第二部分 2023年度部门决算表
详见附件
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计6,962.12万元。与上一年度相比，收入总计减少675.86万元，下降8.85%。主要原因是其他收入减少，对应支出也相应减少。
2023年度支出总计6,962.12万元。与上一年度相比，支出总计减少675.86万元，下降8.85%。主要原因是其他收入减少，对应支出也相应减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计6,962.12万元，其中：财政拨款收入6,962.12万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计6,962.12万元，其中：基本支出2,306.15万元，占33.12%；项目支出4,655.97万元，占66.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计6,962.12万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少675.86万元，下降8.85%。主要原因是其他收入减少，对应支出也相应减少。
2023年度财政拨款支出总计6,962.12万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少675.86万元，下降8.85%。主要原因是其他收入减少，对应支出也相应减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出6,962.12万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少675.86万元，下降8.85%。主要是因为其他收入减少，对应支出也相应减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出6,962.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4,024.63万元，占57.81%；公共安全支出4.77万元，占0.07%；文化旅游体育与传媒支出6.4万元，占0.09%；社会保障和就业支出1,628.23万元，占23.39%；卫生健康支出139.14万元，占2%；城乡社区支出720.76万元，占10.35%；农林水支出0.04万元，占0%；住房保障支出171.35万元，占2.46%；灾害防治及应急管理支出266.81万元，占3.83%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为4,626.94万元，支出决算数为6,962.12万元，完成年初预算的150.47%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：区政协“五送民生志愿服务”活动启动费用。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为1,977.01万元，支出决算为1,604.93万元，完成年初预算的81.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行决算，决算数较年初预算数持平。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为1,492.62万元，支出决算为1,088.99万元，完成年初预算的72.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行决算，决算数较年初预算数持平。
4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：街道、社区（村）统计人员岗位补助费。
5、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：代拨长财行指[2022]135-2022民族团结进步示范创建工作经费（航天社区）。
6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为75万元，支出决算为19.84万元，完成年初预算的26.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：老干抚恤金按实列支，离任村干部补助2024年1月发放。
7、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：代拨长财行指[2022]135-2022民族团结进步示范创建工作经费（航天社区）。
8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出
年初预算为1.63万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：独生子女奖励金2024年2月发放。
9、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为22.06万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：拨社区（村）党建经费。
10、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：代拨2022年度远教站点运行维护经费、代拨“两新”党组织单独成立启动经费等。
11、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.68万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：文明创建整治垃圾清理清运费用。
12、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为13.91万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：“两站两员”道交安APP劝导员工作补助、接访维稳费用等。
13、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为360.24万元，支出决算为1,249.81万元，完成年初预算的346.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：拨2022年度社区工作经费、拨2023年度社区工作经费、拨2021年度社区直管党员教育活动街道配套经费等。
14、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.77万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：拨禁毒工作经费、吸毒人员毒驾走访摸排劳务补助等。
15、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.4万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：代拨2023年“三馆一站”免费开放省级配套资金（永燕新村）、代拨2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金（星湖社区）等。
16、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年考核优秀获三等功人员奖励金。
17、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为32.85万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：代拨2023年区级退休人员社会化管理服务经费、代拨2023年市级退休人员社会化管理服务经费。
18、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,143.28万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：代拨2023年第二季度社区工作经费、代区民政和社会保障局拨2023年第三季度社区工作经费，2023年第一、二季度补差，及2022年1月1日-2022年12月31日补差、代拨2023年社区惠民项目资金等。
19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为171.64万元，支出决算为169.02万元，完成年初预算的98.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行决算，决算数较年初预算数持平。
20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为162.7万元，支出决算为152.47万元，完成年初预算的93.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行决算，决算数较年初预算数持平。
21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为46.43万元，支出决算为47.19万元，完成年初预算的101.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行决算，决算数较年初预算数持平。
22、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为21.45万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：代拨2023年就业服务专员资金、代拨长财预[2023]81号－2022年省级充分就业社区（村）补助资金。
23、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为2.7万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
24、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）
年初预算为0万元，支出决算为20.42万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：代付街道80岁以上高龄老人“重阳节”慰问费。
25、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：代付困难残疾人家庭无障碍改造工程施工劳务费。
26、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.4万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：拨2023年“八一”座谈会工作经费。
27、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为2.32万元，支出决算为35.34万元，完成年初预算的1,523.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员工伤保险、退役军人再就业解困和维稳经费。
28、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：代拨长财社指[2023]17号-关于下达2023年省补助计划生育相关经费的通知-特殊家庭计生“三结合”（天源社区）。
29、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为50.49万元，支出决算为45.25万元，完成年初预算的89.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行决算，决算数较年初预算数持平。
30、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为40.62万元，支出决算为23.17万元，完成年初预算的57.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职公务员住院补助、在职人员体检费。
31、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为60.72万元，支出决算为60.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
32、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为36.11万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：代拨2023年1月-6月生活垃圾分类工作补助经费。
33、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为534.14万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：代付湘江新区智慧停车平台接入项目奖补费用、代拨青山新村社区城乡供水一体化工程建设款等。
34、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为150.5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：城管市容、环境综合整治等费用。
35、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：城建线文印费用。
36、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：代付自建房安全隐患整治危房改造补助费。
37、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为182.81万元，支出决算为165.35万元，完成年初预算的90.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行决算，决算数较年初预算数持平。
38、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：消防安全方面等费用。
39、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）
年初预算为0万元，支出决算为246.36万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：自建房检测费。
40、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：应急安全生产方面费用。
41、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：代拨长财企指[2023]35号2023年度长沙市防震减灾示范创建资金（星湖社区）。
42、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.45万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：拨森林防火专项资金（青山新村社区）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,306.15万元，其中：
人员经费2,015.87万元，占基本支出的87.41%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。
公用经费290.28万元，占基本支出的12.59%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、其他交通费用。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，“三公”经费财政拨款支出与上年持平。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
长沙市岳麓区天顶街道办事处2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
长沙市岳麓区天顶街道办事处2023年度机关运行经费支出290.28万元，比年初预算数减少0.42万元，下降0.15%。主要原因是：我单位严格执行控制。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
长沙市岳麓区天顶街道办事处2023年度政府采购支出总额31.68万元，其中：政府采购货物支出31.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额16.93万元，占政府采购支出总额的53.44%，其中：授予小微企业合同金额16.93万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的53.44%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，长沙市岳麓区天顶街道办事处共有车辆17辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车17辆，其他用车主要是电动巡逻车、水车等城管综治用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2021年度单位绩效自评工作的通知》，我单位从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面进行了绩效评价。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化工作任务，使绩效评价指标与各部门工作任务紧合起来，推动各项工作落实。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
全街经济、社会各项事业保持持续、平稳、较快发展。食品安全、社会民生事业发展、民政工作、社会综合治理、全面深化改革这几项单项指标超额完成任务。
从整体上看，我街专项资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效的发挥了财政资金的使用效益，确保了各项工作有序发展。
（三）存在的问题及原因分析
1、预算约束不强，多个项目有追加预算行为，项目的支出与绩效关系不深。
2、对内控制度建设的重要性认识不够，认为建立了规章制度，就是建立了内控制度，忽视了内控制度是一种业务运作过程中环环相扣的动态监督自律机制。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件1：2023年度长沙市岳麓区天顶街道办事处整体支出绩效报告
附件2：2023年度长沙市岳麓区天顶街道办事处决算公开报表
长沙市岳麓区天顶街道办事处
2024年10月31日