2022年度长沙市岳麓区天顶街道办事处
部 门 决 算
目 录
第一部分 长沙市岳麓区天顶街道办事处单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营运算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
长沙市岳麓区天顶街道办事处单位概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党组织和政府的决议、决定，保证党和政府的各项任务在辖区内顺利完成。
（二）负责加强党的思想、组织、作风建设，做好街道、村（社区）干部职工的教育、培养、管理工作；领导工会、共青团、妇联等群众组织。
（三）负责做好人大、政协的联络工作；负责辖区教育、文化、卫生以及民族宗教、统战、武装等工作。
（四）研究制定并组织实施街道区域经济和社会事业发展规划；优化经济环境，做好招商引资工作；引导第三产业快速健康持续发展，促进商业网点建设。
（五）负责辖区内的统计工作，制定并执行街道财政预决算，做好各村、社区的互联网＋监督工作并配合税务部门做好协税护税工作。
（六）负责辖区内计划生育管理与优质服务。组织开展人口计划生育的宣传教育；负责流动人口计划生育管理；开展计划生育技术服务和生殖健康保健。
（七）贯彻《中华人民共和国村民委员会组织法》和《中华人民共和国城市居民委员会组织法》，加强基层政权建设；负责街道拥军优抚、救灾救济、五保供养及辖区内城市最低生活保障工作，推动殡葬改革。
（八）负责指导辖区内社区（村）的工作，研究制定并组织实施发展社区服务的规划及措施，建立和完善辖区内各类公益基础设施，健全社区服务网络，完善社区服务功能；负责辖区内涉及“三农”问题的全部工作。
（九）负责辖区内的城市管理工作，开展爱国卫生运动，协助做好城建、规划、国土、绿化等工作；组织协调并负责落实文明单位创建工作。
（十）做好民兵预备役工作；负责辖区内的社会治安综合治理工作、安全生产监督管理以及普法工作，协同区司法部门加强司法所管理，组织法制宣传，开展法律服务，建立健全人民调解网络。
（十一）领导和组织开展辖区内思想政治工作和精神文明建设工作。
（十二）做好辖区内农村劳动力转移和下岗失业人员再就业工作。
（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。长沙市岳麓区天顶街道办事处单位内设机构包括：长沙市岳麓区天顶街道办事处为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数69人，目前实有在职人员74人（含政府雇员1人），离退休人员28人。现有内设机构19个，分别是党政综合办、基层党建办、财政所、城市建设办、城市管理办、公共服务办、公共安全办、政务服务中心、网格中心、卫生与健康办、退役军人服务站、纪委、城管中队、武装部、人大、政协、妇联、团委、工会。
（二）决算单位构成。长沙市岳麓区天顶街道办事处单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区天顶街道办事处单位本级。
第二部分 部 门 决 算 表
收入支出决算总表
|
公开01表 | |||||
|
部门：长沙市岳麓区天顶街道办事处 2022年度 金额单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
7,637.98 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
3,888.96 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
6.43 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
1.80 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
379.56 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
184.63 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
46.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
131.46 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
2,794.94 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
137.63 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
66.57 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
7,637.98 |
本年支出合计 |
58 |
7,637.98 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
7,637.98 |
总计 |
62 |
7,637.98 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 |
||||||||||||||||
|
部门：长沙市岳麓区天顶街道办事处 2022年度 金额单位：万元 |
||||||||||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||
|
合计 |
7,637.98 |
7,637.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,888.96 |
3,888.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,850.89 |
2,850.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
1,772.87 |
1,772.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,078.02 |
1,078.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20105 |
统计信息事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
57.94 |
57.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
7.94 |
7.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
977.13 |
977.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
977.13 |
977.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
6.43 |
6.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20408 |
强制隔离戒毒 |
6.43 |
6.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2040899 |
其他强制隔离戒毒支出 |
6.43 |
6.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
379.56 |
379.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
76.77 |
76.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
36.12 |
36.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
40.65 |
40.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
298.81 |
298.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
193.86 |
193.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
81.55 |
81.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.41 |
23.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20808 |
抚恤 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
184.63 |
184.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21004 |
公共卫生 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
122.94 |
122.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
44.34 |
44.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
21.20 |
21.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
57.40 |
57.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
46.00 |
46.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
46.00 |
46.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
46.00 |
46.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
131.46 |
131.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
51.46 |
51.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
51.46 |
51.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
213 |
农林水支出 |
2,794.94 |
2,794.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21301 |
农业农村 |
2,794.94 |
2,794.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
2,794.94 |
2,794.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
137.63 |
137.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
137.63 |
137.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
137.63 |
137.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
66.57 |
66.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
66.57 |
66.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
66.57 |
66.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||||||||||||
|
部门：长沙市岳麓区天顶街道办事处 2022年度 金额单位：万元 |
||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||
|
合计 |
7,637.98 |
2,337.92 |
5,300.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,888.96 |
1,772.87 |
2,116.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,850.89 |
1,772.87 |
1,078.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
1,772.87 |
1,772.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,078.02 |
0.00 |
1,078.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20105 |
统计信息事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
57.94 |
0.00 |
57.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
7.94 |
0.00 |
7.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
977.13 |
0.00 |
977.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
977.13 |
0.00 |
977.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
204 |
公共安全支出 |
6.43 |
0.00 |
6.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20408 |
强制隔离戒毒 |
6.43 |
0.00 |
6.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2040899 |
其他强制隔离戒毒支出 |
6.43 |
0.00 |
6.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20701 |
文化和旅游 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
379.56 |
302.79 |
76.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20802 |
民政管理事务 |
76.77 |
0.00 |
76.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
36.12 |
0.00 |
36.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
40.65 |
0.00 |
40.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
298.81 |
298.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
193.86 |
193.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
81.55 |
81.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.41 |
23.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20808 |
抚恤 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
184.63 |
124.63 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21004 |
公共卫生 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21007 |
计划生育事务 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
122.94 |
122.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
44.34 |
44.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
21.20 |
21.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
57.40 |
57.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
211 |
节能环保支出 |
46.00 |
0.00 |
46.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
46.00 |
0.00 |
46.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
46.00 |
0.00 |
46.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
131.46 |
0.00 |
131.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
51.46 |
0.00 |
51.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
51.46 |
0.00 |
51.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
213 |
农林水支出 |
2,794.94 |
0.00 |
2,794.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21301 |
农业农村 |
2,794.94 |
0.00 |
2,794.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
2,794.94 |
0.00 |
2,794.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
137.63 |
137.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
137.63 |
137.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
137.63 |
137.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
66.57 |
0.00 |
66.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22401 |
应急管理事务 |
66.57 |
0.00 |
66.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
66.57 |
0.00 |
66.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
|||||||||||||||
|
部门：长沙市岳麓区天顶街道办事处 2022年度 金额单位：万元 |
|||||||||||||||
|
收入 |
支出 | ||||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||||||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | |||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
7,637.98 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
3,888.96 |
3,888.96 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
6.43 |
6.43 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
379.56 |
379.56 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
184.63 |
184.63 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
46.00 |
46.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
131.46 |
131.46 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
2,794.94 |
2,794.94 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
137.63 |
137.63 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
66.57 |
66.57 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
本年收入合计 |
27 |
7,637.98 |
本年支出合计 |
59 |
7,637.98 |
7,637.98 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
||||||||||||
|
总计 |
32 |
7,637.98 |
总计 |
64 |
7,637.98 |
7,637.98 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||||||||||
|
部门：长沙市岳麓区天顶街道办事处 2022年度 金额单位：万元 |
||||||||||
|
项 目 |
本年支出 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||||||
|
合计 |
7,637.98 |
2,337.92 |
5,300.06 | |||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,888.96 |
1,772.87 |
2,116.09 | ||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,850.89 |
1,772.87 |
1,078.02 | ||||||
|
2010301 |
行政运行 |
1,772.87 |
1,772.87 |
0.00 | ||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,078.02 |
0.00 |
1,078.02 | ||||||
|
20105 |
统计信息事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 | ||||||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 | ||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
57.94 |
0.00 |
57.94 | ||||||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
50.00 |
0.00 |
50.00 | ||||||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
7.94 |
0.00 |
7.94 | ||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
977.13 |
0.00 |
977.13 | ||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
977.13 |
0.00 |
977.13 | ||||||
|
204 |
公共安全支出 |
6.43 |
0.00 |
6.43 | ||||||
|
20408 |
强制隔离戒毒 |
6.43 |
0.00 |
6.43 | ||||||
|
2040899 |
其他强制隔离戒毒支出 |
6.43 |
0.00 |
6.43 | ||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1.80 |
0.00 |
1.80 | ||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
0.80 |
0.00 |
0.80 | ||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
0.80 |
0.00 |
0.80 | ||||||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 | ||||||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 | ||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
379.56 |
302.79 |
76.77 | ||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
76.77 |
0.00 |
76.77 | ||||||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
36.12 |
0.00 |
36.12 | ||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
40.65 |
0.00 |
40.65 | ||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
298.81 |
298.81 |
0.00 | ||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
193.86 |
193.86 |
0.00 | ||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
81.55 |
81.55 |
0.00 | ||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.41 |
23.41 |
0.00 | ||||||
|
20808 |
抚恤 |
2.70 |
2.70 |
0.00 | ||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2.70 |
2.70 |
0.00 | ||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.27 |
1.27 |
0.00 | ||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.27 |
1.27 |
0.00 | ||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
184.63 |
124.63 |
60.00 | ||||||
|
21004 |
公共卫生 |
60.00 |
0.00 |
60.00 | ||||||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
50.00 |
0.00 |
50.00 | ||||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
10.00 |
0.00 |
10.00 | ||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
1.69 |
1.69 |
0.00 | ||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.69 |
1.69 |
0.00 | ||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
122.94 |
122.94 |
0.00 | ||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
44.34 |
44.34 |
0.00 | ||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
21.20 |
21.20 |
0.00 | ||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
57.40 |
57.40 |
0.00 | ||||||
|
211 |
节能环保支出 |
46.00 |
0.00 |
46.00 | ||||||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
46.00 |
0.00 |
46.00 | ||||||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
46.00 |
0.00 |
46.00 | ||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
131.46 |
0.00 |
131.46 | ||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
51.46 |
0.00 |
51.46 | ||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
51.46 |
0.00 |
51.46 | ||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
80.00 |
0.00 |
80.00 | ||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
80.00 |
0.00 |
80.00 | ||||||
|
213 |
农林水支出 |
2,794.94 |
0.00 |
2,794.94 | ||||||
|
21301 |
农业农村 |
2,794.94 |
0.00 |
2,794.94 | ||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
2,794.94 |
0.00 |
2,794.94 | ||||||
|
221 |
住房保障支出 |
137.63 |
137.63 |
0.00 | ||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
137.63 |
137.63 |
0.00 | ||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
137.63 |
137.63 |
0.00 | ||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
66.57 |
0.00 |
66.57 | ||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
66.57 |
0.00 |
66.57 | ||||||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
66.57 |
0.00 |
66.57 | ||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 |
||||||||||||||
|
部门：长沙市岳麓区天顶街道办事处 金额单位：万元 |
||||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 | ||||||
|
301 |
工资福利支出 |
1,770.28 |
302 |
商品和服务支出 |
354.46 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 | ||||||
|
30101 |
基本工资 |
179.85 |
30201 |
办公费 |
126.30 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | ||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
158.98 |
30202 |
印刷费 |
203.20 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 | ||||||
|
30103 |
奖金 |
511.50 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 | ||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | ||||||
|
30107 |
绩效工资 |
466.21 |
30205 |
水费 |
2.77 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 | ||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
81.55 |
30206 |
电费 |
20.29 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | ||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
23.41 |
30207 |
邮电费 |
1.90 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | ||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
86.81 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 | ||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
21.20 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | ||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.27 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 | ||||||
|
30113 |
住房公积金 |
137.63 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 | ||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 | ||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
101.86 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | ||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
213.17 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | ||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | ||||||
|
30302 |
退休费 |
208.78 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | ||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | ||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 | ||||||
|
30305 |
生活补助 |
2.70 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | ||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 | ||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | ||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | ||||||
|
30309 |
奖励金 |
1.69 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 | ||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 | ||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | ||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
||||||||||||
|
人员经费合计 |
1,983.46 |
公用经费合计 |
354.46 | |||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | |||||||||||
|
部门：长沙市岳麓区天顶街道办事处 2022年度 金额单位：万元 | |||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||||
|
合计 |
|||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||||||||
|
部门：长沙市岳麓区天顶街道办事处 2022年度 金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||||
|
合计 |
||||||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
预算代码：016 |
公开09表 | ||||||||||||||
|
部门：长沙市岳麓区天顶街道办事处 金额单位：万元 | |||||||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务接待费 | |||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | ||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计7,637.98万元。与上年相比，减少1,667.05万元，减少17.92%，主要是因为青山花卉市场项目用地拆迁资金减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计7,637.98万元，其中：财政拨款收入7,637.98万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计7,637.98万元，其中：基本支出2,337.92万元，占30.61%；项目支出5,300.06万元，占69.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计7,637.98万元，与上年相比，减少1,667.05万元,减少17.92%，主要是因为青山花卉市场项目用地拆迁资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出7,637.98万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,667.05万元，减少17.92%，主要是因为青山花卉市场项目用地拆迁资金减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出7,637.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3888.96万元，占50.91%；公共安全支出6.43万元，占0.08%；文化旅游体育与传媒支出1.8万元，占0.02%；社会保障和就业支出379.56万元，占4.97%；卫生健康支出184.63万元，占2.42%；节能环保支出46万元，占0.62%；城乡社区支出131.46万元，占1.72%；农林水支出2794.94万元，占36.59%；住房保障支出137.63万元，占1.8%；灾害防治及应急管理支出66.57万元，占0.87%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为4288.65万元，支出决算数为7,637.98万元，完成年初预算的178.1%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1840.92万元，支出决算为1772.87万元，完成年初预算的96.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算数较年初预算数持平。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为1176.31万元，支出决算为1078.02万元，完成年初预算的91.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算数较年初预算数持平。
3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基层统计事务费用因实际工作而发生。
4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为30万元，支出决算为7.94万元，完成年初预算的26.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基层党员事务费用因实际工作而发生。
6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为526万元，支出决算为977.13万元，完成年初预算的185.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：对村社区的补助、部门项目支出、助企纾困专项资金等。
7、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：禁毒方面毛发检测、尿检等费用。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年三馆一站免费开放省级配套资金。
9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2018届全国文明家庭奖励金。
10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）
年初预算为0万元，支出决算为36.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村、社区工作经费等。
11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为40.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：两保站人员工资福利支出。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为205.53万元，支出决算为193.86万元，完成年初预算的94.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算数较年初预算数持平。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为81.55万元，支出决算为81.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为40.77万元，支出决算为23.41万元，完成年初预算的59.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金单位部分未缴纳。
15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为2.7万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为1.27万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控工作经费。
18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控工作经费。
19、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为1.69万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为44.34万元，支出决算为44.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为35.68万元，支出决算为21.2万元，完成年初预算的59.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴费。
22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为57.4万元，支出决算为57.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
23、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：蓝天保卫、卫生大扫除等工作费用。
24、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为51.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：永燕新村围栏施工、办公楼五楼屋面防水工程等。
25、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：城管市容、环境综合整治等费用。
26、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2794.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：土地购款返还即永恒社区原永安村生产安置用地款。
27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为153.84万元，支出决算为137.63万元，完成年初预算的89.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算数较年初预算数持平。
28、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为66.57万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：自建房安全整治工作经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,337.92万元，其中：
人员经费1,983.46万元，占基本支出的84.84%,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。
公用经费354.46万元，占基本支出的15.16%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“八项”规定要求，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为23辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
长沙市岳麓区天顶街道办事处2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出354.46万元，比年初预算数增加62.12万元，增长21.25%。主要原因是：办公费、印刷费列入基本支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.00万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0.00万元，我单位2022年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额166.66万元，其中：政府采购货物支出166.66 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额16.42万元，占政府采购支出总额的9.85%，其中：授予小微企业合同金额10.34万元，占政府采购支出总额的6.20%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的9.85%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆23辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车23辆，其他用车主要是电动巡逻车、水车等城管综治用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
整体支出绩效报告表
|
部门职责 |
1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。 2、负责本辖区综治、信访、维稳等工作；配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等应急工作； 3、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动； 4、加社区党组织建设，筑牢党建基层基础，擦亮党建特色品牌； 5、指导社区居民委员会的工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题； 6、组织成立农村集体经济合作社，加织监督管理工作； 7、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益； 8、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督； 9、打赢了防疫阻击战，筑牢疫情防控屏障； 10、做好辖区内的企业服务、本地统计工作； 11、做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作； 12、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作； 13、完成新区交办的其他事项。 | ||||||||||||
|
人员编制 |
70 |
实有人数 |
75 | ||||||||||
|
整体资金 （万元） |
项目 |
全年预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
分值 |
得分 | |||||||
|
资金来源 |
合计 |
4796.71 |
7637.98 |
100% |
10 |
10 | |||||||
|
（1）财政拨款 |
4288.65 |
||||||||||||
|
（2）其他资金 |
508.65 |
||||||||||||
|
资金结构 |
合计 |
4796.91 |
7637.98 |
— |
— | ||||||||
|
（1）基本支出 |
2465.69 |
2337.92 |
— |
— | |||||||||
|
其中：人员支出 |
2156.73 |
||||||||||||
|
公用支出 |
289.64 |
— |
— | ||||||||||
|
（2）项目支出 |
2331.23 |
5300.06 |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年完成情况 | |||||||||||
|
1、抓党建引领，基层壁垒活力迸发； 2、抓协调发展，街域经济持续上扬； 3、抓项目带动，产业发展势头良好； 4、抓品质导向，社会治理成效显著； 5、抓民生优先，幸福指数全面提升。 |
全面完成 | ||||||||||||
|
整体支出 绩效目标及实施计划完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
||||||||||||
|
整体支出 绩效目标及实施计划完成情况
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：凝心聚力，创新实干，高质量发展的后劲稳步增强 |
经济实力稳步提升楼宇产业优势凸显 |
一是经济实力稳步提升。全年全街完成地方级税收5.28亿元，完成年度任务的128.2%；完成固定资产投资额21.4亿元，完成年度任务的97.2%；完成限额以上社会消费品零售额25.45亿元，完成年度任务的93.4%；新增“四上”企业12家（共48家），新增市场主体数1892家（共13743家）。二是楼宇产业优势凸显。今年新引进新奥新能（湖南）天然气有限公司等“三类”500强企业区域总部3家，截至目前，金茂双子塔已完成招商面积约7万平方米，入驻企业175家（注册率97%），其中“三类”500强、上市公司、行业百强等优质企业34家，楼宇经济的税收贡献度达80%，楼宇产业优势进一步巩固。 |
8 |
8 |
|||||||
|
指标2：压实责任，守牢底线，全力确保社会大局和谐稳定 |
筑牢疫情防控屏障;织密安全生产防线;守牢森林防火底线 |
一是筑牢疫情防控屏障。坚持科学防控，强化政策宣传，因时因势优化完善防控措施，精准有效应对多轮疫情的考验，全年累计排查数据193712条，管控人员21642人次，完成核酸检测5855406人次；毫不松懈抓实60岁及以上人群疫苗接种，以网格为单元开展敲门行动，接种覆盖率91.35%，全程接种率达86.48%。二是织密安全生产防线。深入开展安全生产、消防安全三年行动，全面梳理辖区安全生产重点场所、关键环节、重点问题，严举措、强监管，防患未然。全年共排查生产经营企业2051家，发现安全隐患3324条；开展安全生产行政执法检查99次，出动执法人员350余人次，下达行政处罚10家，罚款金额1.2万元。三是守牢森林防火底线。抓实宣传引导，严格落实禁火令有关要求，共发放、粘贴禁火令800份，签订承诺书1200份。对全街10个森林防火卡点进行专人值守，重点区域安排志愿者加大巡查力度。对森林周边水塘加灌储水，新建地埋式储水桶8组，备足应急水源。建立一支116人的森林消防应急救援队伍，开展防灭火消防培训及比武3次，圆满协办湘江新区2022年森林防灭火应急救援演练。 |
8 |
6 |
有待进一步压实安全生产防范责任 | ||||||||
|
整体支出 绩效目标及实施计划完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
指标1：提升城市品质，市容市貌有新提升 |
城市品质提升 |
认真贯彻落实“五区”建设及“四精五有”品质城市建设要求，集中人力物力对梅溪湖北片区开展市容市貌综合整治工作，持续做好精细维护，扮靓城市客厅。深入推进“清洁城市”行动，大力开展爱国卫生运动、加强公卫环境设施管护，实现垃圾分类全覆盖。 |
6 |
6 |
|||||||
|
质量指标 |
指标2：坚持优服务，惠民生，社会事业协调发展 |
坚持人民导向，交出群众满意的“民生答卷” |
一是补齐民生短板。全面推进南园路水系雨污分流改造项目和10个农安小区道路、自来水、天然气改造，补齐基础设施短板，目前总体完成进度达70%，彻底解决安置小区用气难、下水道堵塞、道路破损等民生痛点问题。新成立振业社区筹备委员会，社区阵地规范化建设取得新突破。深化文明创建，古塘湾支部新时代文明实践基地被授予岳麓区新时代文明实践“十佳”阵地。二是开展处遗攻坚。集中力量攻坚农安小区处遗办证，办理完成柏家塘小区、尖山安置小区等5个项目230栋1608户的房屋产权证，正式启动永安、小龚家湾、团坝、胡家塘4个集体土地农安小区的处遗办证工作。成功组织436名长沙大河西先导区四个软件等信息产业项目拆迁群众进行选房安置，解决了历时7年之久的安置遗留问题。三是提质民生保障。深入开展民生保障“百日大提效”专项行动，为127户、217人低保对象开展低保资格审查、资金发放等工作，摸排并解困低保边缘户25户。扎实做好退役军人优待证办理工作，申领并发放1675张。高标准推进市监领域规范化建设，全力守护群众舌尖上的安全，天顶市场监督管理所获评第一批长沙市市场监督管理所标准化规范化建设达标单位。 |
8 |
6 |
安置小区基础设施，处遗办证等民生项目需尽快改善完成 | |||||||
|
…… |
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|
整体支出 绩效目标及实施计划完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
时效指标 |
指标1：加强了党的基层组织建设，为经济社会发展注入强大“红色动力” |
深化党建引领，交出融合创新的“红色答卷” |
一是筑牢党建基层基础。聚焦主责主业，严格落实“一岗双责”，全年专题研究部署党建工作12次、现场调研35次，解决党建疑难问题10个，书记上党课4次。积极落实“导师帮带制”、“书记工作室”工作，开展各类业务培训20余次，新发展党员7名，对78名入党积极分子进行系统培训。积极推动区域共建，街道与8家单位双向认领共建项目96个，开展区域化党建活动30余场。二是擦亮党建特色品牌。扩大航天、清水、星湖三点一圈“红色党建圈”品牌影响力，推广东方大院小区党支部“三方共商”先进做法，打造梅溪湖创新中心党群服务站及新业态“红色之家”，创新“三大课堂+三个制度+三支队伍”的“三个三”楼宇党员管理模式，开展党建“滴灌”楼宇行动，为打造环梅溪湖组团“城市新核”发挥党建引领作用。 |
8 |
8 |
||
|
指标2：压实责任，守牢底线，全力确保社会大局和谐稳定 |
坚持科学防控，织密安全生产、森林防火防线 |
一是筑牢疫情防控屏障。坚持科学防控，强化政策宣传，因时因势优化完善防控措施，精准有效应对多轮疫情的考验。二是织密安全生产防线。深入开展安全生产、消防安全三年行动，全面梳理辖区安全生产重点场所、关键环节、重点问题，严举措、强监管，防患未然。三是守牢森林防火底线。抓实宣传引导，严格落实禁火令有关要求。四是巩固社会稳定局面。全面落实党的二十大信访保障工作，深入开展信访化解攻坚，建立点长包干、属地管理、分线负责的工作机制，目前全市“治理进京到省重复访和集体访专项工作”5件交办件全部化解到位，连续两年没有发生到市级以上非访、集访事件。 |
6 |
6 |
||||
|
…… |
|
整体支出 绩效目标及实施计划完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | ||
|
产出指标 |
成本指标 |
指标1：精简机关运行经费，严格按预算执行 |
按预算执行 |
强化预算约束，提高预算执行率，按上级要求压减“三公”经费和一般性支出。 |
10 |
10 |
||||
|
指标2： |
||||||||||
|
…… |
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|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：经济实力稳步提升；文旅融合潜力释放 |
经济呈现了“稳中向好、活力增强、优势凸显“ |
坚持新发展理念，把稳定经济运行摆在突出位置，呈现了“稳中向好、活力增强、优势凸显”的良好发展态势。依托梅溪湖国际文化艺术中心、梅澜坊特色商业街等资源优势，做响文旅节会品牌，促进文化、旅游、商业、互联网相互加持、跨界融合，客流互相转化，中建·梅澜坊商业街今年入选国家级夜间文化和旅游消费集聚区，文旅产业成为提振发展质量和效益的“新引擎”。 |
6 |
6 |
||||
|
指标2： |
||||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：提高群众生活水平、完善基础设施，维护社会稳定，增强了人民群众幸福感 |
办好各项民生实事，巩固社会稳定 |
坚持在发展中保障和改善民生，聚焦社会民生关键领域，用心用力办好各项民生实事，解决好群众“急难愁盼”问题，让美好生活更有温度、惠民答卷更有厚度。全面落实党的二十大信访保障工作，深入开展信访化解攻坚，建立点长包干、属地管理、分线负责的工作机制 |
8 |
8 |
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|
指标2： |
||||||||||
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…… |
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|
生态效益 指标 |
指标1：抓环境整治，进一步优化环境、减少污染、保护生物多样性 |
优化市容环境，保卫蓝天碧水 |
认真落实生态环境保护政治责任，守住底线，保卫蓝天碧水净土，深入推进“清洁城市”行动，大力开展爱国卫生运动、加强公卫环境设施管护，实现垃圾分类全覆盖，全街人居环境得到持续改善；加强农林、水利和森林防火工作，同时全面推行与落实河长制度工作，完善了各类措施方案，成效显著。 |
8 |
6 |
垃圾分类公共卫生须进一步完善 |
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|
指标2： |
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|
…… |
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|
可持续影响指标 |
指标1：影响时效 |
长期 |
长期 |
6 |
6 |
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|
指标2： |
||||||||||
|
…… |
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|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：困难群众满意度、安全稳定满意度、环境整治满意度 |
满意 |
满意度95% |
8 |
6 |
环境卫生整治有点滞后 |
|||
|
指标2： |
||||||||||
|
…… |
||||||||||
|
总分 |
100 |
92 |
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评价报告综述
一、街道概况
天顶街道办事处属于行政单位，执行行政单位会计制度，包括党政办、党建办、公共安全办、财政所、城管办、城建办、公共服务办、应急办、卫健办、网格办、政务服务中心、退役军人服务站、武装部、人大、政协、纪委、妇联及团委等部门；下辖9社区1村，1个筹备社区。2022年底办事处在职人数70人，另：政府雇员1人，退役士官4人，退休干部28人，临时人员158人，总计261人。
二、街道整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
1、2022年，我街严格执行上级财经管理制度，严格按照年初预算规范使用各类财政资金，基本支出2337.92万元，其中工资福利支出1770.28万元，商品和服务支出354.46万元，对个人和家庭的补助213.18万元。
2、“三公经费”情况：2022年街道来严格执行了上级厉行节约文件精神，全年“三公经费”控制数为0万元。
（二）专项支出
1、2022年我街道实际项目支出5300.06万元，项目支出中工资福利支出1078.02万元，占项目总支出的20.34%；商品服务支出736.81万元，占总支出的13.9%；对个人及家庭的补助61.81万元，占总支出的1.17%；资本性支出2961.6万元，占总支出的55.88%，对企业单位的补贴461.82万元，占总支出的8.71%。
2、各专项开支情况：党政综合951.97万元（含临聘、文明创建）、人大36.31万元、政协10.14万元、党建138.91万元、公共安全286万元、政务服务中心565.62万元（含农、林、畜）、公共服务办195.82万元、城管（环保）1064.22万元、财政事务23.14万元、城管执法中队66.69万元、纪委14.55万元、退役军人服务中心94.59万、武装部9.24万元、妇联7.85万元、团委7.96万元、网格76.26万元、城管协管员和综治队员工资、保险等：598.38万元，其他支出1152.41万元。
3、我街严格按照项目资金管理办法使用项目资金，严格按照时间执行预算度进度，严格执行审批程序，开支项目资金，并每季度对相关项目资金的使用进行抽查、巡查，并将结果在财务公开栏定期公开。
三、我街专项组织实施情况
根据《湘江新区财政金融局关于开展2022年度单位绩效自评工作的通知》，我单位从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面进行了绩效评价。按照工作内容、工作措施、工作时限和要求达到的预期效果，进一步分解细化工作任务，使绩效评价指标与各部门工作任务紧合起来，推动各项工作落实。
四、我街整体收支绩效情况
全街经济保持持续、平稳、较快发展，呈现了“稳中向好、活力增强、优势凸显”，疫情防控、安全生产、城市环境、食品安全、社会民生事业、社会综合治理等各线工作顺利完成了上级部门考核要求，给老百姓交出了满意的答卷。
从整体上看，我街专项资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效的发挥了财政资金的使用效益，确保了各项工作有序发展。
（二）存在的问题及原因分析
1、预算约束不强，多个项目有追加预算行为，项目的支出与绩效关系不深。
2、对内控制度建设的重要性认识不够，认为建立了规章制度，就是建立了内控制度，忽视了内控制度是一种业务运作过程中环环相扣的动态监督自律机制。
第四部分 名 词 解 释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
长沙市岳麓区天顶街道办事处
2023年10月25日