2022年度长沙市岳麓区天顶街道办事处部门决算

目录

第一部分 长沙市岳麓区天顶街道办事处单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：公开说明中数据均来源于决算报表，由于报表内部分数据金额单位转换四舍五入后存在尾差，因此公开说明中部分数据逻辑可能存在细微差异。

第一部分

长沙市岳麓区天顶街道办事处单位概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党组织和政府的决议、决定，保证党和政府的各项任务在辖区内顺利完成。 

（二）负责加强党的思想、组织、作风建设，做好街道、村（社区）干部职工的教育、培养、管理工作；领导工会、共青团、妇联等群众组织。 

（三）负责做好人大、政协的联络工作；负责辖区教育、文化、卫生以及民族宗教、统战、武装等工作。 

（四）研究制定并组织实施街道区域经济和社会事业发展规划；优化经济环境，做好招商引资工作；引导第三产业快速健康持续发展，促进商业网点建设。 

（五）负责辖区内的统计工作，制定并执行街道财政预决算，做好各村、社区的互联网＋监督工作并配合税务部门做好协税护税工作。 

（六）负责辖区内计划生育管理与优质服务。组织开展人口计划生育的宣传教育；负责流动人口计划生育管理；开展计划生育技术服务和生殖健康保健。 

（七）贯彻《中华人民共和国村民委员会组织法》和《中华人民共和国城市居民委员会组织法》，加强基层政权建设；负责街道拥军优抚、救灾救济、五保供养及辖区内城市最低生活保障工作，推动殡葬改革。 

（八）负责指导辖区内社区（村）的工作，研究制定并组织实施发展社区服务的规划及措施，建立和完善辖区内各类公益基础设施，健全社区服务网络，完善社区服务功能；负责辖区内涉及“三农”问题的全部工作。 

（九）负责辖区内的城市管理工作，开展爱国卫生运动，协助做好城建、规划、国土、绿化等工作；组织协调并负责落实文明单位创建工作。 

（十）做好民兵预备役工作；负责辖区内的社会治安综合治理工作、安全生产监督管理以及普法工作，协同区司法部门加强司法所管理，组织法制宣传，开展法律服务，建立健全人民调解网络。 

（十一）领导和组织开展辖区内思想政治工作和精神文明建设工作。 

（十二）做好辖区内农村劳动力转移和下岗失业人员再就业工作。 

（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市岳麓区天顶街道办事处单位内设机构包括：长沙市岳麓区天顶街道办事处为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数69人，目前实有在职人员74人（含政府雇员1人），离退休人员28人。现有内设机构19个，分别是党政综合办、基层党建办、财政所、城市建设办、城市管理办、公共服务办、公共安全办、政务服务中心、网格中心、卫生与健康办、退役军人服务站、纪委、城管中队、武装部、人大、政协、妇联、团委、工会。

（二）决算单位构成。长沙市岳麓区天顶街道办事处单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区天顶街道办事处单位本级。 

第二部分

部门决算表

详见附件

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计7,637.98万元。与上年相比，减少1,667.05万元，减少17.92%，主要是因为青山花卉市场项目用地拆迁资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,637.98万元，其中：财政拨款收入7,637.98万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7,637.98万元，其中：基本支出2,337.92万元，占30.61%；项目支出5,300.06万元，占69.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计7,637.98万元，与上年相比，减少1,667.05万元,减少17.92%，主要是因为青山花卉市场项目用地拆迁资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,637.98万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,667.05万元，减少17.92%，主要是因为青山花卉市场项目用地拆迁资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,637.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3888.96万元，占50.91%；公共安全支出6.43万元，占0.08%；文化旅游体育与传媒支出1.8万元，占0.02%；社会保障和就业支出379.56万元，占4.97%；卫生健康支出184.63万元，占2.42%；节能环保支出46万元，占0.62%；城乡社区支出131.46万元，占1.72%；农林水支出2794.94万元，占36.59%；住房保障支出137.63万元，占1.8%；灾害防治及应急管理支出66.57万元，占0.87%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为4247.98万元，支出决算数为7,637.98万元，完成年初预算的179.80%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1840.92万元，支出决算为1772.87万元，完成年初预算的96.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行决算，决算数较年初预算数持平。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1176.31万元，支出决算为1078.02万元，完成年初预算的91.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行决算，决算数较年初预算数持平。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：基层统计事务费用因实际工作而发生。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项） 

年初预算为30万元，支出决算为7.94万元，完成年初预算的26.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基层党员事务费用因实际工作而发生。

6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项） 

年初预算为526万元，支出决算为977.13万元，完成年初预算的185.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：对村社区的补助、部门项目支出、纾困助企专项资金等。

7、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为6.43万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：禁毒方面毛发检测、尿检等费用。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年三馆一站免费开放省级配套资金。

9、文化和旅游（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2018届全国文明家庭奖励金。

10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项） 

年初预算为0万元，支出决算为36.12万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：村、社区工作经费等。

11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为40.65万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：两保站人员工资福利支出。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为205.53万元，支出决算为193.86万元，完成年初预算的94.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行决算，决算数较年初预算数持平。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为81.55万元，支出决算为81.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为40.77万元，支出决算为23.41万元，完成年初预算的59.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金单位部分未缴纳。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为2.7万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为1.27万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为50万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控工作经费。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控工作经费。

19、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项） 

年初预算为1.69万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为44.34万元，支出决算为44.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 

年初预算为35.68万元，支出决算为21.2万元，完成年初预算的59.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴费。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项） 

年初预算为57.4万元，支出决算为57.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

23、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为46万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：蓝天保卫、卫生大扫除等工作费用。

24、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为51.46万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：永燕新村围栏施工、办公楼五楼屋面防水工程等。

25、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为80万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：城管市容、环境综合整治等费用。

26、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2794.94万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：土地购款返还即永恒社区原永安村生产安置用地款。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为153.84万元，支出决算为137.63万元，完成年初预算的89.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行决算，决算数较年初预算数持平。

28、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为66.57万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：自建房安全整治工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,337.92万元，其中：人员经费1,983.46万元，占基本支出的84.84%,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金；公用经费354.46万元，占基本支出的15.16%，主要包括包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0万元，因预算数为零，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为零，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“八项”规定要求，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。与上年相比持平，持平的主要原因是本单位五公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为零，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平，持平的主要原因是本单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为零，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平，持平的主要原因是本单位无公务用车维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，其他用车23辆，主要是电动巡逻车、水车等城管综治用车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市岳麓区天顶街道办事处2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。 

九、关于2022年度预算绩效情况的说明

纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为7637.98万元，其中，基本支出2337.92万元，项目支出5300.06万元。本年度无重点项目支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2022年度机关运行经费支出354.46万元，比年初预算数增加62.12万元，增长21.25%。主要原因是：办公费、印刷费列入基本支出。

（二）一般性支出情况

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人，内容为无；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无。

（三）政府采购支出情况

本部门2022年度政府采购支出总额166.66万元，其中：政府采购货物支出166.66 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额16.42万元，占政府采购支出总额的9.85%，其中：授予小微企业合同金额10.34万元，占政府采购支出总额的6.20%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的9.85%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆23辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车23辆，其他用车主要是电动巡逻车、水车等城管综治用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）国有资本经营预算收入支出决算情况
  2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分

附件

附件1：2022年度长沙市岳麓区天顶街道办事处整体支出绩效报告

附件2：2022年度长沙市岳麓区天顶街道办事处决算公开报表

长沙市岳麓区天顶街道办事处

2023年10月25日