长沙市岳麓区天顶街道办事处2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、其他项目支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党组织和政府的决议、决定，保证党和政府的各项任务在辖区内顺利完成。
2、负责加强党的思想、组织、作风建设，做好街道、村（社区）干部职工的教育、培养、管理工作；领导工会、共青团、妇联等群众组织。
3、负责做好人大、政协的联络工作；负责辖区教育、文化、卫生以及民族宗教、统战、武装等工作。
4、研究制定并组织实施街道区域经济和社会事业发展规划；优化经济环境，做好招商引资工作；引导第三产业快速健康持续发展，促进商业网点建设。
5、负责辖区内的统计工作，制定并执行街道财政预决算，做好各村、社区的互联网＋监督工作并配合税务部门做好协税护税工作。
6、负责辖区内计划生育管理与优质服务。组织开展人口计划生育的宣传教育；负责流动人口计划生育管理；开展计划生育技术服务和生殖健康保健。
7、贯彻《中华人民共和国村民委员会组织法》和《中华人民共和国城市居民委员会组织法》，加强基层政权建设；负责街道拥军优抚、救灾救济、五保供养及辖区内城市最低生活保障工作，推动殡葬改革。
8、负责指导辖区内社区（村）的工作，研究制定并组织实施发展社区服务的规划及措施，建立和完善辖区内各类公益基础设施，健全社区服务网络，完善社区服务功能；负责辖区内涉及“三农”问题的全部工作。
9、负责辖区内的城市管理工作，开展爱国卫生运动，协助做好城建、规划、国土、绿化等工作；组织协调并负责落实文明单位创建工作。
10、做好民兵预备役工作；负责辖区内的社会治安综合治理工作、安全生产监督管理以及普法工作，协同区司法部门加强司法所管理，组织法制宣传，开展法律服务，建立健全人民调解网络。
11、领导和组织开展辖区内思想政治工作和精神文明建设工作。
12、做好辖区内农村劳动力转移和下岗失业人员再就业工作。
13、承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置
长沙市岳麓区天顶街道办事处内设机构包括：长沙市岳麓区天顶街道办事处为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数70人，目前实有在职人员76人（含政府雇员1人），离退休人员28人，临聘人员151人。现有内设机构17个，分别是党政综合办、基层党建办、财政所、城市管理办、公共服务办、公共安全办、政务服务中心、网格中心、退役军人服务站、纪委、城管中队、武装部、人大、政协、妇联、团委、工会。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：长沙市岳麓区天顶街道办事处本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算4，626.94万元，其中，一般公共预算拨款收入4，626.94万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少169.97万元，主要原因是政府采购项目经费列在综合专项支出预算里。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算4，626.94万元，其中：一般公共服务支出3，904.87万元，社会保障和就业支出385.79万元，卫生健康支出153.47万元，住房保障支出182.81万元，年终结转结余0万元。支出较去年减少169.97万元，主要原因是政府采购项目经费列在综合专项支出预算里。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算4，626.94万元，其中：一般公共服务支出3，904.87万元，占84.39％；社会保障和就业支出385.79万元，占8.34％；卫生健康支出153.47万元，占3.32％；住房保障支出182.81万元，占3.95％。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算2，699.08万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算1，927.86万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出1，492.62万元，主要用于临聘人员的工资福利支出方面；一般行政管理事务支出75万元，主要用于离任村干部补助和老干部抚恤金及体检等方面；其他一般公共服务支出360.24万元，主要用于工会联合会、两保站、社区及团委工作经费方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费290.7万元，比上年预算减少1.64万元，比上年预算下降0.56％，主要是三公经费预算减少。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少2万元，主要是公务接待费预算减少。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟召开0场培训，人数0人，内容为无；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额25.2万元，其中，货物类采购预算25.2万元；工程类采购预算0.0万元；服务类采购预算0.0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年长沙市岳麓区天顶街道办事处整体支出4626.94万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目11个，涉及项目支出1，927.86万元，其中：综合专项支出项目255.62万元；其他工资福利支出项目102万元；临聘人员餐补项目85万元；离任村干部补助项目20万元；老干抚恤金、体检等项目55万元；两保站人员及工作项目80万元；街道临聘人员项目1，050万元；工会联合会工作项目13万元；社区工作项目220万元；团委工作项目6.3万元；两保人员工资（区级配套）项目40.94万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市／县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
长沙市岳麓区天顶街道办事处．xlsx
长沙市岳麓区天顶街道办事处
2023年2月5日